澳门十大线上正规平台

|||县 委||||

泾阳政府门户网站政务公开
当前位置: 首页 >> 行政审批局 >> 部门决算>> 部门决算>>
 2018年度澳门十大线上正规平台行政审批服务局部门决算说明(汇总)
索引号 D81-2019-000002 主题分类
发布机构 行政审批局 发布日期 2019-10-31 16:27:14
名称   2018年度澳门十大线上正规平台行政审批服务局部门决算说明(汇总)
文号 主题词

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门职责

为优化投资环境,提高政府工作效能;负责招商引资项目协议签订后的服务接待工作,协助办理投资项目所需行政审批手续。

(二)机构设置

本部门内设9个科室,分别为综合办公室、政策法规科、经济审批科、项目协调科、建设审批科、综合审批科、踏勘审图科、考核监督科(监察室)、后勤保障科。

二、2018年度部门工作完成情况

1.加强学习交流,借鉴先进经验。

2.落实行动方案,不断优化营商环境。

3.开展上门问需,提升政务服务水平。

4.增强全员服务意识,强化纪律作风建设。

2018年,我局各审批科室及各入驻窗口共办理行政许可事项4485件,公共服务事项30915件。目前已收到市上反馈的情况是,我县前三季度新增各类市场主体1351户,增长率55.11%,位列全市第一。

三、部门决算单位构成

本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位:

序号

单位名称

1

澳门十大线上正规平台行政审批服务局(汇总)

2

澳门十大线上正规平台行政审批服务局(本级)

3

澳门十大线上正规平台政务服务中心  (二级)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制46人,其中行政编制26人、事业编制20人;实有人员29人,其中行政18人、事业11人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明。

1.本年度财政拨款收入282.79万元,同比上一年增长282.79万元;本年度支出306.04万元,同比上一年增长306.04万元,增长原因澳门十大线上正规平台行政审批服务局成立,人员和运行经费增加。

2.2018年本部门收入主要包括:

(1)财政拨款收入282.79万元。

(2)政府性基金预算财政拨款0万元。

(3)上级补助收入0万元。

(4)事业收入0万元。

(5)其他收入0万元。

(6)年初结转结余24.02万元。

3.本年度支出包括:

(1)本年度支出合计306.04万元,基本支出211.19万元,主要是为保障机制机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(2)项目支出94.85万元,主要为专项运行经费。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明。

1.财政拨款收入282.79万元,较上一年增加,282.79万元,财政拨款支出282.22万元,较上一年增加282.22万元,增长原因澳门十大线上正规平台行政审批服务局成立,人员和运行经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出282.22万元,按照功能科目分为:一般公共服务支出249.30万元,社会和保障就业支出17.63万元,医疗卫生与计划生育支出5.23万元,住房保障支出10.06万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年本部门一般公共预算财政拨款基本支出211.19万元,其中:人员经费171.42万元,公用经费39.77万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.38万元,比上年增加0.38万元,其主要原因增长原因澳门十大线上正规平台行政审批服务局成立,人员和运行经费增加

(1)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,比上年增长0万元。

1.公务接待费支出情况。

2018年公务接待15批次,100人次,支出0.38万元,比上年增加0.05万元,增长原因澳门十大线上正规平台行政审批服务局成立,人员和运行经费增加。

2.培训费1.15万元,增长原因澳门十大线上正规平台行政审批服务局成立,人员和运行经费增加。

3.无会议费用。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目 0个,共涉及资金 71.03万元,占一般公共预算项目支出总额的23.2%,并对本部门总体支出情况全面开展绩效自评。

县级预算(项目)绩效目标自评表 

(2018年度)

专项(项目)名称

专项业务经费

县级主管部门

 

实施单位

 

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

 

年度资金总额:

71.03

71.03

100.00%

 

 其中:省级财政资金

 

 

 

 

       市县财政资金

71.03

71.03

100.00%

 

        其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

一是在体制机制建设方面,政务服务的运行模式、工作架构还不尽完善合理,还需要在下一步工作中不断创新完善;二是“互联网+政务服务”平台建设还存在许多短板,网上政务大厅运行的效能和实用性不强,对市场主体和群众网上办事的宣传力度不够;三是工作人员自身业务能力和服务意识有待进一步提升。

一是在体制机制建设方面,政务服务的运行模式、工作架构还不尽完善合理,还需要在下一步工作中不断创新完善;二是“互联网+政务服务”平台建设还存在许多短板,网上政务大厅运行的效能和实用性不强,对市场主体和群众网上办事的宣传力度不够;三是工作人员自身业务能力和服务意识有待进一步提升。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

 




数量指标

展览室建设

1

1

 

 

 

 

档案室密集架

44组

44组

 

 

 

 

电脑耗材

100%

100%

 

 

 

 

办公环境美化

100%

覆盖率≥98%

植被成活率

 

 

质量指标

设备及网络维护费

100%

100%

 

 

 

 

展室建设

1

1

 

 

 

 

档案密集架

44组

44组

 

 

 

时效指标

临时人员保险

100%

100%

 

 

 

 

         网络维护费

100%

100%

 

 

 

 

水费

100%

100%

 

 

 

成本指标

车辆租赁及维护

2辆

2辆

 

 

 

 

聘用人员工资及补助

14名

14名

 

 

 

 

窗口人员伙食补助

62名

62名

 

 

 

 

伙食补助

29名

29名

 

 




社会效益
指标

展览室建设

1

1

 

 

 

 

档案室密集架

44组

44组

 

 

 

 

电脑耗材

100%

100%

 

 

 

 

办公环境美化

100%

覆盖率≥98%

植被成活率

 

 

 

设备及网络维护费

100%

100%

 

 

 

 

临时人员保险

100%

100%

 

 

 

 

         网络维护费

100%

100%

 

 

 

 

聘用人员工资及补助

14名

14名

 

 

 

 

窗口人员伙食补助

62名

62名

 

 

 

 

伙食补助

29名

29名

 

 

 

 

车辆租赁及维护

2辆

2辆

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 

100%

100%

 

 

 

……

 

 

 

 

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表
(2018年度)

填报单位:澳门十大线上正规平台行政审批服务局

自评得分:84

 

 

 

 

 

 

(一)简要概述部门职能与职责。

为优化投资环境,提高政府工作效能;负责招商引资项目协议签订后的服务接待工作,协助办理投资项目所需行政审批手续。

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

2018年度本部门支出为306.04万元,其中基本支出为211.19万元,项目支出为94.85万元。

(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

加强学习交流,借鉴先进经验;落实行动方案,不断优化营商环境;开展上门问需,提升政务服务水平;增强全员服务意识,强化纪律作风建设。

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

预算
完成率
(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
预算完成率≥95%的,得9分。
预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
预算完成率<70%的,得0分。

 

150.18

282.79

10

采取有效措施,加 强沟通,提高预算 执行效率

建议预算及时下达,量化指 标要方便取数,定性指标要 科学合理

预算调整率
(5分)

5

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。
预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

 

150.18

282.79

0

提高预算编制水 平,减少预算调整.

建议预算及时下达,量化指 标要方便取数,定性指标要 科学合理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

支出进度率
(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。
前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。

 

150.18

282.79

10

采取有效措施,加 强沟通,提高预算 执行效率

建议预算及时下达,量化指 标要方便取数,定性指标要 科学合理

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。
预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
预算编制准确率>40%,得0分。

 

150.18

282.79

0

提高预算编制水 平,减少预算调整.

建议预算及时下达,量化指 标要方便取数,定性指标要 科学合理。

过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率
(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

 

0.5

0.38

10

提高预算编制水 平,减少预算调整.

建议预算及时下达,量化指 标要方便取数,定性指标要 科学合理。

资产管理规范性
(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

 

 

 

5

提高预算编制水 平,减少预算调整.

建议预算及时下达,量化指 标要方便取数,定性指标要 科学合理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

过程

预算管理(15分)

资金使用合规性
(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.重大项目开支经过评估论证;
4.符合部门预算批复的用途;
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

 

 

 

5

加强监督检查,确 保资金使用合规

建议预算及时下达,量化指 标要方便取数,定性指标要 科学合理。

效果

履职尽责(60分)

项目产出
(40分)

40

 

1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

 

 

 

36

 

 

项目效益
(20分)

20

 

 

 

 

15

 

 

备注:
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。 

      七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年,机关运行经费支出39.77万元,较上年增加39.77万元,增长原因澳门十大线上正规平台行政审批服务局成立,人员和运行经费增加。

(二)政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆XX辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

……              

附件下载:
澳门十大线上正规平台行政审批服务局(汇总)决算数据公开表.xls

[网络编辑:行政审批局财务]

网站地图|关于我们|意见建议

    二维码

主办:澳门十大线上正规平台 承办:澳门十大线上正规平台信息化工作办公室 运维电话:029-36210188
地址:澳门十大线上正规平台中心街190号 邮编:713700 邮箱:jingyanggov@163.com 
网站备案号:    网站标识码:6104230001

二维码    二维码