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 澳门十大线上正规平台采购中心 2018年部门决算说明
c9-2019-000473 主题分类
发布机构 县财政局 发文日期 2019-10-31 15:57:40
  澳门十大线上正规平台采购中心 2018年部门决算说明
澳门十大线上正规平台 县政府 政府采购中心 2018 说明

                              澳门十大线上正规平台采购中心

                                                                   2018年部门决算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

澳门十大线上正规平台采购中心在县财政局领导下,依据《政府采购法》行使政府采购职权;主要负责全县各个单位申报的政府采购及招投标项目,政府采购法规、制度、准则的宣传、解释工作;依法监督、检查各单位、各部门执行政府采购制度情况;完成澳门十大线上正规平台财政局交办的其它工作任务。 

澳门十大线上正规平台采购中心设置主任1名,副主任1名,下设:办公室7人,采购股5人。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年政府采购中心在局党组的正确领导和高度重视下,在相关业务股室的大力支持和配合下,紧紧围绕县级财政工作会议精神,以政府采购法为准绳,以服务政府、规范采购为重点,以促进社会和谐、经济健康发展为目标。为维护国家和社会公共利益,保护政府采购事业健康发展,构建公开、公平、公正、和谐的采购环境作出了积极的贡献,现将一年来工作开展情况汇报如下:

工作完成情况

2018年政府采购中心共实施采购业务123次,其中,已完成的政府采购项目104个,正在实施项目19个,政府采购资金达到7993万元,节约采购资金166万元。按照采购方式分类,公开招标项目31个,采购资金6419万元;竞争性谈判项目23个,采购资金1046万元;竞争性磋商项目6个,采购资金122万元;询价采购项目59个,采购资金366万元;单一来源项目4个,采购资金40万元。实施的大型项目主要有工业局的PPP社会资本项目、审计局社会中介机构参与政府投资审计入围项目、教育系统中小学基础设施及食堂规范化建设项目以及正在实施的民政局老年养护院建设项目等。2018年政府采购中心配合局机关各业务股所完成行政事业单位询价业务39次。

二、理论学习及业务情况。政府采购中心认真组织学习十九大报告、财政部87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财政部94号令《政府采购质疑和投诉办法》以及上级的各项文件精神,进一步提升我中心人员政治理论水平,坚持集中学习与自学相结合,对重要内容组织分组讨论,确保了学习实效。通过学习,大大提高了同志们的思想政治觉悟。政府采购中心的业务工作流程实行一夹、一档、一明确的要求进行,采购项目档案资料实行专人管理,按照不同要求进行整理归档。各单位纳入集中采购的项目清单、参数进行审核论证并对合同的结算方式进行严格把关核查。
    三、强化采购监督管理程序。我们严格落实政府采购项目事前监督申报程序,每个采购项目的实施都按照文件要求进行,采购过程由纪监、采管、采购中心共同监督,进一步规范了政府采购监督程序,形成了决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的采管机制,政府采购监督管理程序的规范,确保了政府采购水平的进一步提高,从而使今年政府采购结果未接到任何有效质疑。

四、牢固树立服务意识。采购中心工作涉及面广,要同各个不同层面的人员和利益群体打交道,结合中心工作特点和规律,政府采购中心工作人员始终以一种忠诚、勤奋、求精奉献的工作态度,坚持爱岗敬业,牢固树立服务意识。服务是采购中心的工作核心,采购中心作为财政工作的对外窗口,牢固树立“以人为本”的思想。

五、加强防腐拒腐意识。一年来政府采购中心始终把廉政建设作为一项重要工作来抓,为了进一步落实中央“八项规定”,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,严格控制了不合理支出现象。为干部职工警钟长鸣,教育广大党员干部增强拒腐防变的意识。廉政建设工作的深入开展强化了干部职工防腐巨腐的自律意识和勤政为民、务实清廉的服务意识。

三、部门决算单位构成

示例:纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级:

序号

单位名称

1

澳门十大线上正规平台采购中心(本级)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制12人,其中行政编制0人、事业编制12人;实有人员14人,其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。


                          单位人数对照表

      事业编制人数12           实有人数14

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明。

1. 本年度收入支出总体情况

(1)本年度收入总计185.15万元。

2)本年度支出总计185.15万元。

本年收入185.15万元,比上年的 142.21万元增加了   42.49万元,其主要原因委托业务费增加。

本年支出185.15万元,比上年的142.21 万元增加了  42.49万元,其主要原因委托业务费增加。

1、本年度收入构成情况。

本年收入185.15万元,包括:

(1)公共预算财政拨款收入185.15 万元,比上年的 142.21 万元增加了 42.49万元,其主要原因委托业务费增加。

2)政府性基金收入0万元。

3)事业收入0万元。

4)经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5)用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

3、本年支出构成情况。

本年支出185.15万元,包括:

(1)基本支出127.74万元,其中:人员经费123.89   万元,日常公用经费3.85万元。

(2)项目支出57.41万元。

3)经营支出0万元,主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如0单位开展0活动支出0万元。

4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。如0单位对其年属的0单位补助0万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

2018年度一般公共预算财政拨款收入185.15万元,比上年的142.21万元增加了42.49万元,其主要原因委托业务费增加。

2018年度一般公共预算财政拨款支出185.15万元,比上年的142.21万元增加了42.49万元,其主要原因委托业务费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2018年度公共预算财政拨款支出185.15万元,按支出功能分类科目分类:一般公共服务支出142.21万元,社会保障和就业支出23.24万元,医疗卫生与计划生育支出10.18万元,住房保障支出9.52万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2018年度公共预算财政拨款基本支出127.74万元,比上年的141.53减少了13.79万元。其中:人员经费支出123.89万元,日常公用经费支出3.85万元。项目支出57.41万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元,根据实际支出数据填报。

因公出国(境)费0万元;

②公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。

公务接待费0万元,根据实际支出数据填报         

2、培训费支出决算情况说明。

2018年度培训费支出0万元,较上年减少5.58万元,原因是委托第三方培训。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年度会议费支出0万元,较上年无增减变化,根据实际支出数据填报  

 

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度本单位整体支出开展绩效自评。

县级预算(项目)绩效目标自评表 

(2018年度)

专项(项目)名称

(部门预算项目或省级专项名称)

县级主管部门

 

实施单位

澳门十大线上正规平台采购中心

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

 

年度资金总额:

 

 

 

 

 其中:省级财政资金

 

 

 

 

       市县财政资金

 

 

 

 

        其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

 

 

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

 




数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

 2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表
(2018年度)

 

填报单位:澳门十大线上正规平台采购中心

自评得分:75

 

 

 

 

 

 

 

(一)简要概述部门职能与职责。

主要负责全县各个单位申报的政府采购及招投标项目,政府采购法规、制度、准则的宣传、解释工作;依法监督、检查各单位、各部门执行政府采购制度情况;完成澳门十大线上正规平台财政局交办的其它工作任务。

 

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

人员经费支出和政府采购业务支出

 

(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

 

 

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

 

投入

预算执行(25分)

预算
完成率
(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
预算完成率95%的,得9分。
预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
预算完成率<70%的,得0分。

 

15

10

10

 

 

 

预算调整率
(5分)

5

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值5%,得5分。
预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

 

10

5

5

 

 

 

 

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

支出进度率
(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度:进度率45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。
前三季度进度:进度率75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。

 

5

5

5

 

 

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率20%,得5分。
预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
预算编制准确率>40%,得0分。

 

10

5

5

 

 

过程

预算管理(15分)

三公经费控制率
(5分)

5

三公经费控制率=(三公经费实际支出数/三公经费预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对三公经费的实际控制程度。

三公经费控制率 100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

 

10

5

5

 

 

资产管理规范性
(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

 

5

5

5

 



一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

过程

预算管理(15分)

资金使用合规性
(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.重大项目开支经过评估论证;
4.符合部门预算批复的用途;
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

 

15

5

5

 

 

效果

履职尽责(60分)

项目产出
(40分)

40

 

1.若为定性指标,根据三档原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

 

40

40

40

 

 

 

 

项目效益
(20分)

20

 

 

 

20

20

20

 

 

备注:
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。


 七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本年“事业运行经费”为3.85 万元,比上年度3.14万元增加了0.71万元。

(二)政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

本部门2018年无公务用车。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

……                 

附件下载:
澳门十大线上正规平台采购中心部门决算说明公开表.xls

[网络编辑:县财政局]

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