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 澳门十大线上正规平台职工医疗保险基金管理中心2018年部门决算说明
c10-2019-000088 主题分类
发布机构 县人力资源和社会保障局 发文日期 2019-10-31 22:04:07
  澳门十大线上正规平台职工医疗保险基金管理中心2018年部门决算说明
澳门十大线上正规平台 医疗保险 保险基金 基金管理中心 2018 说明

澳门十大线上正规平台职工医疗保险基金管理中心

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

医保中心主要负责经办职工、居民医疗保险、工伤生育保险及离休干部医药费的相关工作:(一)负责全县基本医疗保险、工伤、生育保险政策的宣传工作。(二)负责全县基本医疗保险、工伤、生育保险的扩面与基金征缴工作。(三)负责审核用人单位的参保档案、核定缴费人数、基数及比例。

(四)负责全县基本医疗保险、工伤、生育保险的单位和个人年检工作。(五)负责参加基本医疗保险人员的IC卡正常使用及信息安全工作。(六)负责审核并支付城镇基本医疗保险、工伤、生育保险费用。(七)负责各定点医疗机构保险政策执行的监督、指导工作。(八)受劳动保障行政部门或有关单位委托,进行与医疗保险、工伤和生育保险有关的检查、调查工作。(九)做好离休干部医药费票据审核及支付工作。(十)定期向社会公告各险基金收支和结余情况,接受社会监督。

澳门十大线上正规平台职工医疗保险基金管理中心属独立核算二级单位。按照市中心标准化建设要求,结合实际,设立了业务股、医管股、财务股及综合股4个股室,主要服务窗口均设在一楼服务大厅,二楼设办公室、会议室、主任办公室、副主任办公室。

根据市委市政府机构改革方案,本部门2019年拟划转至澳门十大线上正规平台医疗保障局,相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年,全县城镇职工居民参保25244人,征缴基金9579.36万元,县内保障待遇人次269811人次,县内待遇支付3966.81万元。收缴工伤生育保险基金712.02万,支付待遇1757人次,支出1104.07万元。

(一)、积极探索 “两定机构”监管“新”

在总结多年医保经办工作的基础上,敢创敢试,相继建立了“澳门十大线上正规平台医保专管员制度”、“澳门十大线上正规平台医保巡查小组制度”、“澳门十大线上正规平台医疗保险专家组制度”,形成了日查有专管员,周查有医保科,月查有巡查小组,季查有专家组的“两级联动、三道防线”监管体系,受到了省市医保部门的充分肯定,并在多家媒体进行了报道宣传。

对定点零售药店、门诊特殊病的监管依靠数据信息的比对是目前我县监管药店的新探索。全年共比对数据4万余条,发现异常数据60条。至此,对定点药店的监管由面向里迈入了实质性的一步。

全年,召开诊疗培训会4次,共对定点医疗机构进行巡查184次,其中定点医院72次,定点药店112次。

(二)、疏通堵点 服务群众“细”

医保业务经办事关每一位参保群众的切身利益,如何让病患参保者在忍受病痛折磨的同时,感受到一份医保关爱,切实打通“服务群众最后一公里”是经办工作的目标。

一是对62名大病患者进行了集体回访,并由中心工作人员分包定向负责,互留通讯方式,方便包扶对象进行日常业务办理及政策咨询。

二是召集30名门特病患者进行座谈,收集对购药流程、政策设计、鉴定标准及日常管理的意见建议。

三是精简异地备案手续,将表格填写、选定医院盖章等手续改为电话直接备案,极大地方便了患者。

四是为全县110名异地备案人员开通了异地结算功能,由此前持相关资料返回泾阳进行现金报销改为就医医院即时报销,解决了参保病患收集资料、来回奔波、开支大的问题。

五是畅通缴费渠道,方便群众。居民缴费采取了银行、自助缴费机、微信、个账代缴等形式,从根本上解决了缴费定点单一、排队耗时长的问题。

(三)、安全运行 基金监管措施“实” 

确保医保基金安全运行,管好、用好参保群众的“救命钱”是医保政策平稳有序实施的关键。

一是从县人大、政协、监委、工会、审计等部门和镇、村、企业单位选聘了22名社会保险义务监督员,延伸监督触角,增强监督的灵活性、随机性。

二是与公安部门建立了社会保险的反欺诈联席制度,畅通了依法监管的渠道。

三是成立社会保险经办风险管理领导小组,建立健全相关内控制度,组织全县打击欺诈骗取医保基金专项行动,不断规范基金安全监管。

四是探索工伤预防新途径,召开企业安全会议,就各自企业内安全工作进行相互借鉴,为下一步工伤预防工作的开展拓展了思路,降低了工伤风险,节约了基金支出。

五是通过网络公开、文件公开、政务公开等形式,披露社会保险信息,接受社会广泛监督。

六是召开参保单位政策培训会,规范医保经办业务的操作流程,保障参保人员医保待遇的享受。

七是对信合、电力系统等七家单位进行了实地稽核,稽核收回医疗工伤生育费246万元。

全年通过微信公众号发送信息25条,完成媒体宣传11篇。

(四)、精准施策 扶贫政策覆盖“全”

联合县民政局、县残联对我县301名城镇低保人员及9名残疾人落实了医保健康扶贫政策,达到了建档百分百、参保百分百、待遇享受百分百。

(五)、强化学习 抓好党建促脱贫

2018年六月获得“‘两学一做’学习教育先进基层党组织”荣誉称号。在局党组的正确领导下,将全面从严治党主体责任扛在肩上、抓在手里、落实在行动中。

一是加强党支部建设,完善谈心谈话、党费收缴登记、发展党员等制度,针对部分党员及家庭的难处,勤关心、多谈心、送爱心。

二是加强了活动阵地建设。在党员活动室悬挂党旗,张贴相关制度规定,配备党建书籍、党报党刊等,丰富阵地内容。

三是丰富党员活动形式。开展“七一”建党97周年专题政治学习周,重温党的历史。通过“走出去”参观红色革命圣地,开阔党员视野,提升党性修养与工作水平。将“主题党日+”与脱贫攻坚结合起来;将讲党课与干部交流结合起来;将评议与群众交流结合起来,开展党性体检,切实让支部“活”起来。

全年召开支部党员大会4次,支部委员会12次,党课4次。“主题党日+”活动12次。组织生活和民主生活各2次。

四是加强教育引导。全年学习以党章党规、习近平总书记系列重要讲话和十九大精神为主要内容,并详细学习了《中国共产党纪律处分条例》、《监察法》、《中国共产党支部工作条例》等内容,集中学习达46次。

五是强化党员干部日常管理,严格考勤等相关要求,制定《领导干部请销假及因公外出报备管理制度》,开展干部作风问题排查整改及“以案促改”工作,成立领导小组,制定工作方案,建立问题整改台账。把党风廉政建设融入到日常工作中,强化为民服务的工作作风。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个:

序号

单位名称

1

澳门十大线上正规平台职工医疗保险基金管理中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本单位人员编制5人,其中行政编制1人、事业编制4人;实有人员14人,其中行政0人、事业14人。

 

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

(1)2018年度本年收入合计3070.13万元,上年收入531.30万元,较上年增加478%,主要原因将医保基金纳入一般公共预算财政拨款。

(2)2018年度本年支出为3070.41万元,上年支出532.55万元,比上年增加477%,主要原因将医保基金纳入一般公共预算财政拨款。

1.2018年本年收入合计3070.13万元,其中:财政拨款3070.13万元,占总收入的100%,一般公共预算财政拨款3070.13万元。

2.2018年本年支出合计3070.41万元,其中:基本支出180.51元,项目支出2889.9万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018年财政决算收入合计3070.13万元, 比上年增加478%;支出合计3070.41万元,比上年增加477%,主要原因将医保基金纳入一般公共预算财政拨款。

2.2018年实际支付的公共预算财政拨款支出合计 3070.41万元。支出按支出性质分类为基本支出为180.51元,项目支出2889.9万元。

3.2018年实际支付的公共预算财政拨款支出 3070.41万元,其中人员经费支出171.20万元,日常公用经费支出9.31万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.01万元,比上年增加0.55万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,公务用车购置及运行维护费0.81万元,比上年增加0.22万元,车辆购置年限久,故障增多,支出增加。公务接待费0.2万元,同上年。

(1) 因公出国(境)支出情况。

本部门无因公出国(境)支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0.81万元,公务用车运行维护费支出0.81万元,比上年增加0.22万元,因车辆购置年限久,故障增多,支出增加。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待82人次,支出0.2万元,同上年。

2.培训费支出情况。

2018年,培训费0.35万元,比上年增加0.33万元。增加主要原因为市中心统一组织各县区经办机构负责人赴烟台参加培训。

3.会议费支出情况。

中心无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出全面开展自评,共涉及资金2889.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

省级预算(项目)绩效目标自评表 

(2018年度)

专项(项目)名称 离休干部、破产退休人员、大病保险、医保配套、退休人员一次性认定资金
省级主管部门 实施单位 澳门十大线上正规平台医保中心
项目资金(万元) 全年预算数(A) 全年执行数(B) 执行率(B/A)
年度资金总额:
 其中:省级财政资金
       市县财政资金 2889.9 2889.9 100%
        其他资金
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
2889.9 2889.9
绩效指标 一级
指标
二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施



数量指标 离休干部、破产退休人员、大病保险、医保配套、退休人员一次性认定资金 2889.9 2889.9
质量指标 配套标准 2889.9 2889.9
时效指标 按时完成 100% 100%
成本指标
……



经济效益
指标
社会效益
指标
关心关注离休干部、破产退休、在职及退休人员 100% 100%
生态效益
指标
可持续影响指标
……
满意度指标 服务对象
满意度指标
关心关注离休干部、破产退休、在职及退休人员 100% 100%
……
说明

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表
(2018年度)

填报单位:澳门十大线上正规平台职工医疗保险基金管理中心 自评得分:85

(一)简要概述部门职能与职责。 负责全县职工、居民医疗保险,工伤生育保险,离休干部医药费工作
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 2018年本年支出合计3070.41万元,其中:基本支出180.51元,项目支出2889.9万元
(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。
一级
指标
二级
指标
三级指标 分值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和数据获取方式 年初目标值 实际完成值 得分 未完成原因分析与改进措施 绩效指标分析与建议
投入 预算执行(25分) 预算
完成率
(10分)
10 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。
预算完成率=100%的,得10分。
预算完成率≥95%的,得9分。
预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
预算完成率<70%的,得0分。
3070.13 3070.13 10
预算调整率
(5分)
5 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
预算调整率绝对值≤5%,得5分。
预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。
3070.13 3070.13 10

一级
指标
二级
指标
三级指标 分值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和数据获取方式 年初目标值 实际完成值 得分 未完成原因分析与改进措施 绩效指标分析与建议
投入 预算执行(25分) 支出进度率
(5分)
5 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。
半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。
前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。
预算编制准确率(5分) 5 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
预算编制准确率≤20%,得5分。
预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
预算编制准确率>40%,得0分。
5
过程 预算管理(15分) “三公经费”控制率
(5分)
5 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。 0.5 1.01
资产管理规范性
(5分)
5 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。
全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 5

一级
指标
二级
指标
三级指标 分值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和数据获取方式 年初目标值 实际完成值 得分 未完成原因分析与改进措施 绩效指标分析与建议
过程 预算管理(15分) 资金使用合规性
(5分)
5 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.重大项目开支经过评估论证;
4.符合部门预算批复的用途;
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
全部符合5分,有1项不符扣2分。 5
效果 履职尽责(60分) 项目产出
(40分)
40 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。
2889.9 2889.9 35
项目效益
(20分)
20 2889.9 2889.9 15

备注:
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

单位本年度实际支付的公共预算财政拨款公用经费运行支出9.31万元,其中:办公费5.04万元,印刷费0.86万元,水费0.12万元,电费1.04万元,邮电费0.39万元,差旅费0.5万元,培训费0.35万元,公务接待费0.2万元,公车运行维护费0.81万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、职工基本医疗保险是依法对职工的基本医疗权利给予保障的社会医疗保险制度,是通过法律、法规强制推行的,实行社会统筹医疗基金与个人医疗帐户相结合的基本模式,与养老、工伤、失业和生育保险一样,都属社会保险的一个基本险项。

2、城镇居民基本医疗保险是社会医疗保险的组成部分,采取以政府为主导,以居民个人(家庭)缴费为主,政府适度补助为辅的筹资方式,按照缴费标准和待遇水平相一致的原则,为城镇居民提供医疗需求的医疗保险制度。

3、工伤保险是指劳动者在工作中或在规定的特殊情况下,遭受意外伤害或患职业病导致暂时或永久丧失劳动能力以及死亡时,劳动者或其遗属从国家和社会获得物质帮助的一种社会保险制度。

4、生育保险是指国家针对女性生育行为的生理特点,通过社会保险立法,为怀孕和分娩的女 职工及时提供物质帮助和产假,以保障受保母子的基本生活,保持、恢复或增进生育女职工的身体健康及工作能力的一项社会保险制度。

附件下载:
澳门十大线上正规平台职工医疗保险基金管理中心2018部门决算公开报表.xls

[网络编辑:县人社局]

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