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 澳门十大线上正规平台白王镇卫生院2018年决算数据公开说明
c15-2019-000186 主题分类
发布机构 县卫生健康局 发文日期 2019-10-31 22:30:29
  澳门十大线上正规平台白王镇卫生院2018年决算数据公开说明
澳门十大线上正规平台 白王镇 卫生院 2018 公开 说明


原澳门十大线上正规平台白王镇卫生院

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、基本医疗工作

现开展内儿科、中医理疗科、检验科、放射科、口腔等多个科室,配有移动便携式B超机、心电图机、血常规仪、生化仪等基本医疗设备;病区设有观察室、治疗室。根据澳门十大线上正规平台医疗体系发展的步伐参与农村新型合作医疗,使用国家基本药物及全面实施药品“三统一”,药品对外一律实行零差价销售。

2、基本公共卫生服务工作

承担着本辖区内2万3千余人民群众及周边人群的疾病预防保健、健康教育管理、慢性病健康管理、中医药健康管理,妇女儿童保健等14项公共卫生服务工作

3、健康扶贫工作

负责本乡镇493户1647人的健康扶贫工作,认真贯彻落实县局关于健康扶贫工作的相关要求及工作安排,要求不断推进我辖区脱贫攻坚工作。

4、统计工作

负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

5、村卫生室管理工作

负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

二、2018年度部门工作完成情况

一、建立健全医院管理体系,完善各项管理制度

充分发挥我院办公室的管理职能,提高工作绩效,增强责任意识,建立健全各项规章制度,促进我院管理工作规范化、制度化、程序化,各项事务落实到人,医院工作秩序平稳,业务工作稳步开展。一是落实了以院长为第一责任人的领导小组组长工作职责,以副院长为副组长,办公室、公卫科、财务人员为组员的工作领导小组,建立健全医院管理体系,夯实工作职责,形成了层层布置,人人落实的新局面;二是加强医院内部管理,建立健全各项规章制度,完善了《白王卫生院内控手册》,严格按照规章制度执行;三是深化人事分配制度改革,严格推行全员聘用制度,做到按需设岗、按岗聘用、竞争上岗。

二、加强学习意识,提高思想认识

一是深入贯彻落实习近平总书记系列讲话精神,通过抓落实、树形象、切实做到学思践悟、改进工作作风、全面优化环境,不断提升全院干部职工思想境界;二是加强思想政治建设,2018年我院全体干部职工在院长带领下,认真开展“两学一做”学习教育实践活动,推动“两学一做”常态化;三是认真学习中国共产党第十九次全国代表大会习总书记《不忘初心,牢记使命,高举中国特色社会主义伟大旗帜,决胜全面建成小康社会,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗》的报告,组织全体干部职工学习十九大会议内容,让每一位职工深刻领悟到十九大会议精神。

三、志愿服务有序开展,精神文明创建工作稳步推进

我院在2018年创建咸阳市文明单位,全年共开展3次志愿服务活动,为群众搭建医疗风险爱心的平台,让辖区群众得到安全、有效、便捷的医疗服务;在脱贫攻坚中,立足行业特点,扎实开展创建活动,一是积极落实帮扶单位责任,积极将党的政策宣传到户,提高贫困群众的政治思想认知,摆脱贫困人口等、靠、要的思想;二是与贫困村签订帮扶协议,每季度与帮扶村共同开展群众随访工作,着手打造白王辖区公共卫生标兵村;三是卫生院在窗口科室公示贫困人口购药流程,方便群众就诊、购药渠道;四是作为精准扶贫单位,卫生院今年所帮扶两户贫困户,均已达到2018年计划退出标准,并已退出。继续开展好人365推荐工作,2018年向好人平台共推荐200人次。

四、党风廉政建设强化责任

2018年,我们在党风廉政建设工作中:一是在重大节假日前召开廉洁过节的专题会议,进行廉洁过节提醒。同时求做好节假日期间值班人员的工作安排,公车封存,以保障全院工作安全、平稳、有序的开展。二是落实了以院长为第一责任人的领导小组组长工作职责,以郑德刚副院长为副组长,孟姣为组员的党风廉政建设工作领导小组,完善党风廉政建设制度体系,制定廉政风险防范责任制;三是全面落实监督责任制,认真学习,进一步打牢“四个意识”,严格要求每一位干部职工,做到不敢腐、不能腐、绝不腐,全心全意为人民服务;四是狠抓医德医风,我院在辖区内开展了征求群众意见和建议活动,设立了举报箱,公开举报电话,全年未发现一次因职工私自行医而造成的不良影响;五是扎实开展政治学习,我院按照县局理论学习要求组织全体干部职工认真学习一系列文件精神,通过集中学习,学以致用,不断提高全体干部职工素质和业务能力,增强服务群众的能力和水平。

五、安全生产、信访维稳扎实推进

一是安全生产工作,我院及时进行安全生产大排查工作,尤其是重大节日节点前的安全维稳节前排查,重点严查易燃易爆化学物品储蓄场所、药房、办公室、库房、化验室、免疫规划、职工灶及其它人员密集场所等。做到了全年无不安全事故发生;二是坚持加强我院全体职工及各村卫生室的安全学习,组织全体干部职工进行学习《中华人民共和国安全法》、《安全生产法》、《消防法》及其相关法律、法规,以及消防器材使用的知识培训,增强我院职工的法律安全意识,并于2018年9月组织开展消防应急演练,以提高我院职工医疗救援水平;三是认真落实24小时值班制度,节假日有领导带班,明确自责分工,2018年度无脱岗、漏岗现象;四是做好我院信访稳定工作,2018年我院有一例上访事件,由于一名工作人员因工作态度不端正接到群众投诉,我院及时对相关人员进行批评教育及待岗处罚。

六、爱国卫生、环境卫生整治更新面貌

2018年,按照爱国卫生工作安排,我院实行分级管理,各负其责的原则,通过定人、定区域,坚持每日小扫除,每周大扫除,每周、每月检查评比,根据检查情况,进行打分并通报的形式,杜绝了乱堆、乱倒、乱丢现象发生。组织开展春夏季灭蚊蝇、秋冬季灭鼠防病活动。一年来,我院爱卫创卫工作虽然取得了明显成绩,干部职工文明卫生习惯得到明显改变,院内办公环境得到明显改善。

通过村卫生室环境卫生整治,规范村卫生室布局,将环境卫生情况纳入季度考核中,村卫生室环境卫生有了新的面貌。

七、基本医疗、药品“三统一”严格执行

今年,我院严格执行国家药品“三统一”政策,共采购“三统一”药品 269723.75元,药房总收入281915.47元。所有药品收费价格按照国家基本药物目录实行零差价收费处方、病历书写规范率达100%。顺利完成了既定的各项工作任务。

八、基本公共卫生服务工作

  2018年,按照县局统一部署,在我院职工共同努力下,顺利完成了2018年全年基本公共卫生服务工作。

各项目工作完成情况

(一)居民健康档案管理

   2018年辖区人口数23727人,城乡居民健康档案累计建档数22038,建档率92.8%;城乡居民规范化电子档案数22036份,规范化电子档案建档率99.9%,2018累计建立电子健康档案人数1890人,档案合格率为92.8%,2018年档案使用率为56.4%。

(二)健康教育及居民健康素养促进

2018年共开展大型室外主题健康宣教讲座16次。

通过一系列讲座活动,我辖区居民健康知识知晓得到提高;居民个人卫生生活习惯得到了提高;健康素养得到了改善。

(三)免疫规划

全年共做12次免疫规划宣传,开展2次大型宣传活动;

2018年共建卡167人,建卡率98%。共接种3626针次,1例异常接种反应,已上报。全年督导村级12次,培训4次。乡、村两级每月按时上报月报表,按时完成上级分配的各项临时任务。

(三)孕产妇及儿童保健

全年开展4次大型宣传活动。通过制作宣传栏,发放宣传彩页等形式大力开展,群众通过宣传进行学习,并提出相应的问题,我院给出满意的回复。本年度活动宣传人数累计1300余人,累计发放资料2000余份,接受咨询200余人。

1)孕产妇健康管理

今年辖区孕妇总数为 190人,其中早孕建卡133人,建卡率为70%,产妇163人,产妇管理 157人,产后访视154人次,访视率为94%,未访视9人,其中6人流出外地;母乳喂养115人,喂养率为70%。筛查出高危产妇67例,进行全程跟踪管理,使高危孕妇管理率和住院分娩率均达100%。孕产妇死亡0人,免费发放叶酸372人份,共计发放叶酸1263瓶,实行孕产妇家庭医生团队签约服务189人, 1名孕产妇属于产后建卡,签约率达 99 %。

2)0-6岁儿童健康管理

本年度新生儿 163人,新生儿家庭访视 157 人,访视率为  96 %。其中:高危儿体弱儿筛查208人,3岁以下儿童系统管理人数为688人,系统管理率为100%.现有7岁以下儿童1593人,5岁以下儿童1125,3岁以下688人。全年我院对儿童体检服务2439人次,均实行网络系统管理。

(五)老年人保健

根据县局《澳门十大线上正规平台65岁以上老年人健康管理服务项目工作实施方案》文件要求,我院于2018年4-7月份对辖区65岁以上老年人开展免费健康体检工作,我辖区老年人健康体检电子档案共上传1852份,完成率99.1%。

(六)慢性病管理

1、高血压患者建档2966人,随访1056人次,规范管理2883人,规范管理率为97%,高血压患者控制2708人,控制率91%。

2、糖尿病患者建档444人,随访1100人次,患者规范管理381人,规范管理率为90%,糖尿病患者控制366人,控制率86%。肿瘤患者登记42人,现有42人

3、心脑血管登记124人,现有110人

4、死亡登记人员135人,网络录入135人,漏报0人,完成目标任务84%,工作还在进一步完善之中。

全年共举办慢性病健康教育讲座9次,参加讲座700余人次。

(七)严重精神障碍患者管理

重性精神病总建61人,随访人次数93次,患者规范管理人数6人,规范管理率为100%。

(八)结核病患者健康管理

2018年共开展12次大型室外宣传活动。12次宣传板报。

每月及时开展督导培训工作,加大乡医工作力度、有效提高工作效率。

(九)中医药健康管理服务

制作中医宣传板9块,开展中医科普知识宣传4次,制作中医健康教育处方9,2000份,利用农民赶集时间,发放中医健康宣传材料;我院设立了标准化中药房,中药房有中药丸剂14种,中成药120种,占药房药品数量的60%;积极开展“西医学中医,中医学经典”活动,让广大医务人员,了解中医基础知识,并对全院及村卫生所医务人员进行中药及中医适宜技术的培训。今年累计中医人次400余人,其中中成药处方占总处方的33%。2018年65岁老年年中医体检健康指导累计1640人,占总老年人数的72%。对6、12、18、24、30、36个月的儿童进行了中医健康保健指导,中医建档583人,累计服务人次902人次,服务率77%,争取在年终结束前完成80%的体检率。

(十)传染病及突发公共卫生事件报告和处理

辖区全年传染病共发病8例,甲类传染病0例,乙类传染病2例,丙类传染病6例,其他0例,其中流行性感冒2例,手足口病6例。传染病专干收集传染病报卡及时上网登记,确保无迟报漏报现象。重点传染病高发季,每日按时浏览传染病管理群,对上级反馈的病例及时核对,入户与家长沟通询问病情,叮咛注意事项,对周边群众及儿童进行宣传,有效的预防控制辖区疫情,避免造成暴发流行。对17家村医开展重点传染病培训,并对辖区群众开展重点传染病知识讲座。

(十一)卫生监督协管

    对辖区内24家医疗机构、5家公共场所、10家学校及托幼机构、1家生活饮用水供水单位进行摸底及日常巡查,共对医疗机构出动32人次,监督64户次,下达意见64份;学校出动10人次,监督20户次,下达18份意见书;公共场所共出动12人次,监督13户次,下达意见13份;饮用水供水单位出动4人次,监督户数2户次,下达意见2份;共发现1户无卫生许可证,为公共场所;另有3人无健康证,已督促办理;能够做传染病到及时发现及时上报及时处置;

对辖区内两家民营医疗机构的放射设备以及人员进行安全操作教育及监督;

    今年全年开展12次宣传工作,先后对辖区卫生监督信息员针对医疗废物相关知识、食源性疾病管理办法、学校卫生监督、卫生计生监督协管信息员进行培训。

(十二)免费提供避孕药具

药房设立避孕药具专柜,服务窗口张贴免费发放避孕药具标识,村级药具管理工作主体由村卫生室专人统一管理发放。全年进行药具知识宣传共计3次,发放宣传页300余份,发放避孕套50余盒。我院对村级负责药管员进行业务培训2次,避孕药具各类报表的统计、上报工作。

九、健康扶贫工作

2018年3月开展贫困户签约服务工作,共计签约461户1501人。2018年4月16日-6月24日期间组织五次体检,应体检1553人,实际体检1134人,体检率达到73.02%;组织医务人员连同乡医,对辖区内各村贫困人口进行入户随访,针对患者身体状况,指导用药、健康饮食、科学锻炼;针对我辖区贫困残疾人进行签约服务,并根据残疾人实际情况给出指导。

三、部门决算单位构成

我院属于财政全额拨款事业单位,独立核算,无下属单位。

序号

单位名称

1

澳门十大线上正规平台白王镇卫生院

2

……

3

……

……

……

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制19人,其中事业编制19人;实有人员16人,其中事业16人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

12018年度本年收入合计304.95万元,较上年增加37.66万元,主要原因是14项公共卫生项目收入和门诊收入增加。

22018年度本年支出合计328.45万元,比上年增加72.82万元,主要原因是人员医疗支出和人员经费支出增加。

2. 本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计304.95万元,其中:
    1)公共预算财政拨款收入266.6万元。
     (2)政府性基金收入0万元。
     (3)事业收入38.24万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
     (4)经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
     (5)其他收入0.11万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 本年度支出构成情况。

2018年本年支出合计328.45万元。包括:

1)基本支出158.52万元,主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出112.39万元,日常公用经费支出46.13万元,基本支出占总支出的48%。

2)项目支出169.93万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,项目支出占总支出的52%。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增加原因是公共卫生拨款、医疗收入和人员经费收入均增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出328.45万元,其中:基本支出158.52万元,项目支出169.93万元,既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年一般公共预算财政拨款支出较上年增加72.82万元,原因是医疗支出、人员经费支出均增加。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度公共预算财政拨款支出328.45万元,其中:社会保障和就业支出11.71万元,医疗卫生与计划生育支出310.18万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

无2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费、培训费及会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,居民健康档案方面:共建立居民健康档案22038人份,其中高血压管理档案2966人,糖尿病管理档案444人,儿童保健管理档案1593人,孕产妇管理档案190人, 65岁以上老年人管理档案1852人;健康教育方面:全年医院共开展健康教育宣传活动16次,共发放宣传资料2000余份;免疫规划方面:为0-6岁儿童接种疫苗累计3626人次,为重点人群接种乙肝疫苗971针次,88-93年人群接种乙肝疫苗254针次,出血热疫苗共接种9984针次;妇幼管理方面:全镇孕产妇为353人,其中孕妇190人,产妇163人,高危妊娠管理人数67人,0-6岁儿童建册163人,高危体弱儿管理208人,叶酸发放372人次,0-6岁儿童管理1354人;老年人管理方面:本年度65周岁以上老年人累计体检1481人,体检率80%;慢性病管理方面:高血压病管理:今年全镇管理高血压患者2966人,规范管理2883人,规范管理率97%,管理糖尿病患者444人,规范管理381人,规范管理率85%,管理精神病患者61人,规范管理6人,规范管理率10%。传染病管理方面:全年无甲类传染病发生,全年共报告11例传染病,无漏登漏报现象,为做好手足口病的防控工作,对我镇0-6岁儿童发放8.4消毒液1800瓶,同时,对发病病例做到早发现、早诊断、早隔离、早治疗。一年来,在院领导的正确领导下,通过全院职工及全体乡医的共同努力,我院公共卫生服务工作正在努力。



省级预算(项目)绩效目标自评表 

(2018年度)

专项(项目)名称

(部门预算项目或省级专项名称)

 

 

省级主管部门

 

 

实施单位

澳门十大线上正规平台白王镇卫生院

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

 

 

 

年度资金总额:

 

50.21

 

100%

 

 

 

 其中:省级财政资金

 

 

 

 

 

 

 

       市县财政资金

 

 

 

 

 

 

 

        其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

 

 

全年实际完成情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

 

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

 

数量指标

适龄人群国家免疫规划疫苗接种率

 

≧98%

≧98%

 

 

 

 

报告发现的结核病患者(包括耐多药结核病患者)管理率

 

100%

100%

 

 

 

 

65岁及以上老年人健康管理率

 

≧85%

≧85%

 

 

 

 

中医药健康管理服务目标人群覆盖率

 

≧60%

≧60%

 

 

 

质量指标

居民健康档案规范化电子建档率

 

≧95%

≧95%

 

 

 

 

高血压患者规范管理率

 

≧90%

≧90%

 

 

 

 

糖尿病患者规范管理率

 

≧90%

≧90%

 

 

 

 

新生儿访视率

 

≧95%

≧95%

 

 

 

 

0-6岁儿童健康管理率

 

≧85%

≧85%

 

 

 

 

早孕建册率,产后访视率

 

≧90%

≧90%

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益

 

 

居民健康保健意识和健康知识知晓率

 

 

 

社会效益

指标

 

居民健康水平提高

逐步提高

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

公共卫生均等化水平提高

中长期

 

 

 

重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度

中长期

 

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

 

 

80%

 




 

部门整体支出绩效自评表
(2018年度)

 

填报单位:原澳门十大线上正规平台白王镇卫生院

自评得分:92

 

 

 

 

 

 

 

(一)简要概述部门职能与职责。


贯彻执行国家和省关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准;拟订全区卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施;参与医药卫生体制改革;负责协调推进全区医疗保障,统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置,拟订区域卫生和计划生育规划并组织实施。

 

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

医疗服务、疾病防控、妇幼保健、农村卫生等

 

(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

公卫、药品三统一等专项

 

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

 

投入

预算执行(25分)

预算
完成率
(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
预算完成率≥95%的,得9分。
预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
预算完成率<70%的,得0分。

决算数据

100%

95%

8

 

 

预算调整率
(5分)

5

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。
预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

决算数据

100%

100%

5

 

 

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

 

投入

预算执行(25分)

支出进度率
(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。
前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。

决算数据

100%

100%

5

 

 

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。
预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
预算编制准确率>40%,得0分。

决算数据

100%

100%

5

 

 

过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率
(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

决算数据

100%

100%

5

三公经费项目支出增加

 

资产管理规范性
(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

决算数据

100%

100%

5

 

 

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

 

过程

预算管理(15分)

资金使用合规性
(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.重大项目开支经过评估论证;
4.符合部门预算批复的用途;
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

决算数据

100%

100%

5

 

 

效果

履职尽责(60分)

项目产出
(40分)

40

各专项服务人口情况

1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

决算数据

100%

85%

34

部分服务人口外地打工,未能及时享受服务

 

项目效益
(20分)

20

项目服务群众满意度

决算数据

100%

100%

20

 

 

备注:
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。


 

 七、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费支出情况。

2018年本部门事业单位运行经费支出 216.05万元,用于维持单位日常运转所必需的公用支出。2018年事业单位运行经费支出比上年增加71.11万元,减少32.91%,增加的主要原因是业务收入增加导致的药品及耗材费用增加。。

(二)政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、公共卫生服务补助资金:是指中央财政通过专项转移支付方式安排,用于支持各地实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目的补助资金。

4、药品补助的解释:中央财政支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度专项补助资金。 

附件下载:
澳门十大线上正规平台白王镇卫生院部门决算公开样表.xls

[网络编辑:县卫计局]

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