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 澳门十大线上正规平台城乡居民社会养老保险经办中心2018年部门决算说明
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发布机构 县人力资源和社会保障局 发文日期 2019-10-31 23:19:07
  澳门十大线上正规平台城乡居民社会养老保险经办中心2018年部门决算说明
澳门十大线上正规平台 县城 城乡 居民 社会养老保险 2018 说明

澳门十大线上正规平台城乡居民社会养老保险经办中心

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)、澳门十大线上正规平台城乡居民社会养老保险经办中心主要职责

(1)、负责贯彻落实和宣传国家省市城乡居民基本保险方针政策和法规规定,制定本县城乡居民基本养老保险的实施细则。

(2)、负责指导城乡居民基本养老保险业务的培训、政策宣传及基金收缴管理工作。

(3)、负责各镇城乡居民基本(被征地农民)养老保险业务指导、培训和年终考核工作。

(4)、负责全县城乡居民基本(被征地农民)养老保险费收缴、基金的管理、养老金支付、个人账户管理等各项工作。

(5)、负责办理全县城乡居民基本养老保险参保人员的转移、退费等相关手续,核算城乡居民基本养老保险的支付标准,编制支付计划。

(6)、负责全县特定人员、两参人员和178号文件人员工龄补贴的发放工作。

(7)、依据《政府信息公开条例》,推进社会保障工作政务信息公开,建立健全政务信息公开制度,面向社会公开政务信息。

(8)、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)、澳门十大线上正规平台城乡居民社会养老保险经办中心机构设置

澳门十大线上正规平台城乡居民社会养老保险经办中心内设业务股、档案管理股、财务股、政秘稽核、被征地股5个股室。

二、2018年度部门工作完成情况

1、全县完成2018年度参保缴费138081人,收缴基金1558.19 万元。

2、年检工作5月底前已完成53085人,每月督促各镇上报月审报表,杜绝多领冒领现象。

3、我中心积极联系县扶贫办、民政局先后进行数据比对,确保数据的准确性。为保障群众利益,对未参保贫困人员我们采取逐村进行扶贫补贴政策宣传,目前我县建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等农村困难群体参加城乡居民基本养老保险共计8345人,其中参保缴费人员5463人,重度残疾人1661人,符合财政补贴的3802人,政府代缴保费县级财政补贴共计7.13万元已经申请到位。待遇领取人员2882人,已经全部足额发放至2018年09月。建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等农村困难群体在信息系统也全部标注到位。

4、我县60周岁以上符合城乡居民基本养老保险享受待遇人员54878人,发放基础养老金6311.35万元。全部足额发放到位。

根据咸阳市人民政府《关于印发咸阳市城乡居民基本养老保险实施办法的通知》(咸政发[2015]1号)文件精神,待遇领取人员死亡可申请1200元丧葬费。2018年审核符合领取丧葬补助金1083人,发放补助金129.96万元。

5、今年省级5元、国家18元城乡居民养老保险基础养老金调整、补发和发放分别于2018年2月、2018年7月全部发放到位,目前城乡居民基本养老保险基础养老金最低执行标准为128元。

6、税务征收这项工作,根据陕西省人民政府办公厅《关于社会保险费和非税收入征管职责交接工作方案的通知》(陕政办发【2018】52号)文件,我局主管领导及时召集各社保口负责人进行文件学习对照文件要求,全面排查梳理,对照《社会保险费征管职责划转数据资料交接明细表》进行数据库比对,对存在的问题,采取逐镇逐人的方式进行信息核对,全面核对清查所有参保人员户口地址、姓名、身份证号码、各年度参保等相关信息,确保移交时信息的准确率。

7、截止目前我县部分人员以启用社保卡发放,其余未实行社保开发放的已经将花名册全部返到镇劳保所,督促办理社保卡,加快社保卡发放工作。并协调农行设立社保卡制卡点,为待遇发放人员落实社保卡发放工作做好了保障。

8、为了健全和完善城乡社会保障体系,加强城乡居民基本养老保险基层经办管理服务力量,我中心组织人员利用4、5两个月参保续费时间对全县134名村级协办员逐镇开展了业务培训。

三、部门决算单位构成

澳门十大线上正规平台城乡居民社会养老保险经办中心属于独立核算二级单位。

序号

单位名称

1

澳门十大线上正规平台城乡居民社会养老保险经办中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制13人,实有人员13人,其中事业编制人员6人,其他人员7人,单位管理的遗属补助人员2人。

 

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入587.50万元,支出584.45万元;收入比上年增加516.39万元,增加626.18%,支出比上年增加510.24万元,增加587.56%;主要是本年收入和支出包含政府性基金收支的被征地农民社会保障费。

2.本年度收入构成情况。

 

3. 本年度支出构成情况。

 

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.本年度收入587.50万元,支出584.45万元;收入比上年增加516.39万元,增加626.18%,支出比上年增加510.24万元,增加587.56%;主要是本年收入和支出包含政府性基金收支的被征地农民社会保障费。

2.一般公共预算财政拨款支出131.06万元。其中社会保障和就业支出125.29万元,医疗卫生与计划生育支出1.98万元,住房保障支出3.79万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出51.89万元。人员经费49.26万元和公用经费2.60万元。

4.政府性基金财政拨款为国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的被征地农民社会保障费收入453.39万元,已全额转入被征地农民社会保障资金专户453.39万元。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

“本单位无国有资本经营决算拨款收支”。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元,比上年减少1.79万元,主要是业务工作流程及方式方法的改变。无因公出国(境)团组情况、公务接待国内公务接待等支出。

(1) 因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,与上年无变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,比上年减1.79万元。主要是业务工作流程及方式方法的改变。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次,0人次,支出0万元,与上年无变化。

2. 培训费支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出未安排培训费支出。

3. 会议费支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出未安排会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1个,二级项目 2个,共涉及资金532.56万元,占一般公共预算项目支出总额的 82.24%。

省级预算(项目)绩效目标自评表 

(2018年度)

专项(项目)名称 (部门预算项目或省级专项名称)
省级主管部门 实施单位 澳门十大线上正规平台城乡居民社会养老保险经办中心
项目资金(万元) 全年预算数(A) 全年执行数(B) 执行率(B/A)
年度资金总额: 532.56 100%
 其中:省级财政资金
       市县财政资金
        其他资金 532.56 100%
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
2018年度城乡居民基本养老保险村级协办员和被征地农民养老保险补助资金 完成2018年度城乡居民基本养老保险村级协办员和被征地农民养老保险补助工作
绩效指标 一级
指标
二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施



数量指标 1、完成134个村和2个社区协办员报酬。 138人 100%
2、被征地农民养老保险补助资金征收 涉及征地3个项目村组 100%
质量指标 1、134个村和2个社区协办员报酬 参保人数*2元 100%
2、被征地农民补助资金征收标准 每亩3万元 100%
时效指标 1、完成考核发放工作。 2018年12月底 100%
2、按照土地征收项目时间确定 2018年12月底 100%
成本指标 1、保障134个村和2个社区城乡居民养老保险工作顺利开展 79.17万元 100%
2、每亩征收土地按照3万元 453.39万元 100%
……



经济效益
指标
1、保障城乡居民收入增加 2400元/人/年 100%
社会效益
指标
1、努力扩大社会保障覆盖范围,积极推进养老政策宣传。促进改革发展、维护社会稳定。 促进改革发展、维护社会稳定。 100%
生态效益
指标
可持续影响指标
……
满意度指标 服务对象
满意度指标
1、实现政策宣传100%,制度全覆盖,全县参保群众都能了解经办流程,保障失地农民有所保障。 100% 100%
……
说明

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

 

 

填报单位:澳门十大线上正规平台城乡居民社会养老保险经办中心 自评得分:92

(一)简要概述部门职能与职责。 全县城乡居民基本养老保险和被征地农民养老保险工作的管理和开展
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 城乡居民基本养老保险村级协办员报酬和被征地农民社会保障缴费
(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。
一级
指标
二级
指标
三级指标 分值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和数据获取方式 年初目标值 实际完成值 得分 未完成原因分析与改进措施 绩效指标分析与建议
投入 预算执行(25分) 预算
完成率
(10分)
10 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。
预算完成率=100%的,得10分。
预算完成率≥95%的,得9分。
预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
预算完成率<70%的,得0分。
532.56 532.56 8
预算调整率
(5分)
5 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
预算调整率绝对值≤5%,得5分。
预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。
532.56 532.56 5

一级
指标
二级
指标
三级指标 分值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和数据获取方式 年初目标值 实际完成值 得分 未完成原因分析与改进措施 绩效指标分析与建议
投入 预算执行(25分) 支出进度率
(5分)
5 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。
半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。
前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。
预算编制准确率(5分) 5 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
预算编制准确率≤20%,得5分。
预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
预算编制准确率>40%,得0分。
过程 预算管理(15分) “三公经费”控制率
(5分)
5 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。
资产管理规范性
(5分)
5 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。
全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

一级
指标
二级
指标
三级指标 分值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和数据获取方式 年初目标值 实际完成值 得分 未完成原因分析与改进措施 绩效指标分析与建议
过程 预算管理(15分) 资金使用合规性
(5分)
5 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.重大项目开支经过评估论证;
4.符合部门预算批复的用途;
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
全部符合5分,有1项不符扣2分。
效果 履职尽责(60分) 项目产出
(40分)
40 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。
项目效益
(20分)
20
备注:
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度本部门公用经费总计支出2.6万元,其中办公费支出0.54万元,印刷费支出0.50万元,差旅费支出0.35万元,公务用车运行维护费支出1.79万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、被征地农民:是指在本县行政区域内,经有土地征用批准权的人民政府批准实施统一征收时, 依法享有农村集体土地承包经营权,村(组)人均耕地不足0.3亩(含0.3亩)符合保障条件的在册农业户籍人口。

5、城乡居民基本养老保险转移:是根据《城乡养老保险制度衔接暂行办法》,参保人员达到城镇职工养老保险规定的法定退休年龄后,可以申请办理城乡养老保险制度衔接手续,只要在城镇职工养老保险缴费年限满15年(含延长缴费至15年)的,就可以从城乡居民养老保险转入城镇职工养老保险并享受相应的待遇,如果不满15年,可以从城镇职工养老保险转入城乡居民养老保险。

6、城乡居民基本养老保险:是在总结新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险试点经验的基础上,将两项制度合并实施,在全国范围内建立统一的城乡居民基本养老保险制度。

附件下载:
澳门十大线上正规平台城乡居民社会养老保险经办中心2018年度部门决算公开报表.xls

[网络编辑:县人社局]

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