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 澳门十大线上正规平台公安局 2019年部门(本级)预算说明
c6-2019-000019 主题分类
发布机构 县公安局 发文日期 2019-03-26 10:11:52
  澳门十大线上正规平台公安局 2019年部门(本级)预算说明
澳门十大线上正规平台 公安局 2019 预算 说明

澳门十大线上正规平台公安局

2019年部门(本级)预算说明

一、本部门职责及机构设置

1.全面贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和地方性规章、以及上级公安机关指示和工作部署,结合实际制定贯彻落实意见及措施,领导和监督全县公安工作。

2.掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的信息,及时向当地党委、政府及上级公安机关报告,分析形势,提出处理意见及应对措施;及时传达贯彻党委、政府及上级公安机关的决策、指示精神,并监督落实。

3.组织侦办全县刑事犯罪案件和跨区域案件。

4.负责治安管理工作并承担相应责任。

5.协调、指挥处置重大治安案件和群体性突发事件,组织查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。

6.承担国家安全工作职责,完成涉及国家安全的保卫任务。依法管理中国公民出境和外国人在本地居留、旅行等有关工作。

7.依法承担执行刑罚工作;负责对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等监管场所的管理。

8.负责公安机关执法监督、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作及劳动教育、少年收容管教案件的审批工作。

澳门十大线上正规平台公安局属独立核算的行政全额拨款预算单位,设有办公室、人事科、财务科、基建科、刑警大队、禁毒大队、治安大队、法制大队、及8个派出所。

二、2019年年度部门工作任务

1、新中国成立70周年安保,公安队伍改革建设和规范化执法建设。2、深入学习贯彻党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想,坚决维护国家安全和社会稳定。3、聚焦公安主业打好“安全指数”提升硬仗。坚持高压态势,严打突出犯罪;坚持立体防控,严正治安问题;坚持预防为先,严管公共安全;坚持完善机制,强化实战能力;坚持打防并举,不断提升人民群众安全感和满意度。4、服务发展保障,继续深化便民服务措施落实,打好“群众满意”创建硬仗。5、坚持公平正义,提升执法水平。坚持严管厚爱,打好“优良警风”锤炼硬仗。六、打造一支政治强、业务精、纪律严、作风硬、形象好的过硬交警队伍。

结合本单位工作实际,抓住影响社会稳定的突出问题和突出情况,积极探索新形势下维稳工作新思路、新方法。要统一思想,把握形势,全面进行分析研究。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制289人,其中行政编制289人,事业编制0人;实有人员395人,其中行政206人,事业88人。单位管理的离退休人员101人(退休人员已交统筹单位统一管理)。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆57辆,单价1万元以上的设备5台(套)(主要包括:网络设备及监控器材、数字化枪支信息采集设备、执法采集信息平台等行业专用设备等)。2019年部门预算安排购置单价1万元以上的设备10台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理,已将2204.24万元(专项业务费和专项资金)纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入5083.63万元,其中一般公共预算拨款收入5083.63万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加1040.77万元,主要原因是人员工资调整、协警工资纳入预算基本支出、项目支出增加;2019年本部门预算支出5083.63万元,其中一般公共预算拨款支出5083.63万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加1040.77元,主要原因是人员工资调整、协警工资纳入预算基本支出、项目支出增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入5083.63万元,其中一般公共预算拨款收入5083.63万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加1040.77万元,主要原因是人员工资调整、协警工资纳入预算基本支出、项目支出增加;2019年本部门财政拨款支出5083.63万元,其中一般公共预算拨款支出5083.63万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加1040.77万元,主要原因是人员工资调整、协警工资纳入预算基本支出、项目支出增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出5083.63万元,较上年增加1040.77万元,主要原因是人员工资调整、协警工资纳入预算基本支出、项目支出增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出5083.63万元,其中:

(1)武装警察部队(2040101)54.12万元,较上年增加54.12万元,原因是新建科技强勤“智慧磐石”工程;

(2)行政运行(2040201)2179.91万元,较上年减少855.56万元,原因是人员西咸划转,支出费用减少;

(3)一般行政管理事务(2040202)645.82万元,较上年增加645.82万元,原因是上年度无此功能科目,本年科目调整将上年结余指标列入预算;

(4)特别业务( 2040221)4万元,较上年增加4万元,原因是上年度无此功能科目,本年科目调整将上年结余指标列入预算;

(5)事业运行(2040250)446.98万元,较上年增加446.98万元,原因是上年度无此功能科目,本年将事业人员支出列入事业运行科目;

(6)其他公安支出( 2040299)1069.50万元,较上年增加1069.50万元,原因是项目支出增加;

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)355.77万元,较上年减少170.82万元,原因是人员划转减少;

(8)财政对失业保险基金的补助(2082701)1.50万元,较上年减少0.87万元,原因是人员划转减少;

(9)财政对工伤保险基金的补助(2082702)3.56万元,较上年减少0.13万元,原因是人员划转减少;

(10)财政对生育保险基金的补助(2082703)1.71万元,较上年增加0.91万元,原因是工资普调;

(11)行政单位医疗(2101101)82.11万元,较上年减少36.43万元,原因是人员划转减少;

(12)事业单位医疗(2101102)24.62万元,较上年减少14.82万元,原因是人员划转减少;

(13)其他扶贫支出(2130599)0.58万元,较上年增加0.58万元,原因是上年结余指标第一书记和驻村工作队员生活补助列入预算。

(14)住房公积金(2210201)213.46万元,较上年减少102.49万元,原因是人员划转减少。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出5083.63万元,其中:

工资福利支出(301)3016.11万元,较上年减少699.01万元,原因是人员划转减少;

商品和服务支出(302)481.14万元,较上年增加158.68万元,原因是2019年项目预算增加;

对个人和家庭的补助支出(303)7.32万元,较上年增加2.04万元,原因是将上年指标结余驻村第一书记生活补助列入预算。

资本性支出(310)1579.06万元,较上年增加1579.06万元,原因是将上年结余工程资金项目及上年已批未处理的工程资金项目列入预算。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出5083.63万元,其中:

机关工资福利支出(501)3016.11万元,较上年减少699.01万元,原因是人员划转减少;

机关商品和服务支出(502)481.14万元,较上年增加158.68万元,原因是2019年增加项目预算;

机关资本性支出(503)1579.06万元,较上年增加1579.06万元,原因是将上年结余工程资金项目及上年已批未处理的工程资金项目列入预算。

机关对个人和家庭的补助支出(509)7.32万元,较上年增加2.04万元,原因是将上年指标结余驻村第一书记生活补助列入预算。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5万元;较上年减少20万元,下降400%,减少的主要原因是严格落实中央八项规定,合理派车节约资源。其中:因公出国(境)0万元,较上年增加(减少)0万元;公务接待费5万元,较上年增加5万元,增长100%,增加的主要原因是上级督导检查业务频繁;公务用车运行维护费0万元,较上年减少25万元,减少的主要原因是原因是严格落实中央八项规定,合理派车节约资源。会议费预算支出8.50万元,较上年增加8.50万元。培训费预算支出7.00万元,较上年增加2.00万元。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排286.76万元,较上年减少35.70万元,主要原因人员调整,节流开支。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共452.00万元,其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算452.00万元。

八、专业名词解释  

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 行政拘留:行政拘留是指法定的行政机关依法对违反行政法律法规范的人,在短期内限制人身自由的一种行政处罚。

3.刑事拘留:刑事拘留是指公安机关、国家安全机关、人民检察院在办理刑事案件中,对某些现行犯或者重大嫌疑分子,在法定的紧急情况下,依法决定采用的暂时剥夺其人身自由、予以羁押的强制措施。

4. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

                                                                                                     澳门十大线上正规平台公安局

                                                                                                    2019年3月15日

附件下载:
公安局本级2019年预算公开表.XLS

[网络编辑:高珍珠]

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