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 澳门十大线上正规平台发展和改革局2019年部门预算说明
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发布机构 县发展和改革局 发文日期 2019-04-26 18:02:20
  澳门十大线上正规平台发展和改革局2019年部门预算说明
澳门十大线上正规平台 发展和改革局 2019 预算 说明

一、本部门职责及机构设置

部门职责:(一)拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展;提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标和政策;分析研究经济形势,提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议;组织协调信用体系建设。

(三)承担经济体制和生态文明体制改革的指导推进、综合协调责任,研究经济体制和生态文明体制改革的重要问题;组织拟定综合性经济体制和生态文明体制改革方案,协调有关专项经济体制和生态文明体制改革工作,会同有关部门搞好专项经济体制和生态文明体制改革之间的衔接工作。

(四)规划并协调实施全县重大建设项目,管理固定资产投资。负责征集、汇总、审核全县年度重大建设项目,牵头协调推进重点建设项目和重大前期项目,组织全县重点项目的检查、评估和考核工作;拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;争取并安排中、省、市、县财政性项目建设资金;按规定权限审批、核准、备案重大建设项目,规范项目管理程序;推进投资体制改革,引导民间投资的方向;研究提出利用外资和境外投资的战略规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;指导和监督国外贷款建设资金的使用;组织开展重大建设项目稽查;指导全县招投标工作。

(五)规划全县生产力布局。组织拟定综合性产业政策,协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;负责交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;提出服务业发展战略和政策措施,编制服务业发展规划并组织实施;推进全市经济结构战略性调整,组织拟定改造提升传统产业、发展高技术产业、战略性新兴产业和技术进步的战略、规划;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果,提出相关政策建议;编制县国民经济动员规划、计划和预案,组织开展国民经济动员有关工作。

(六)负责能源行业管理。研究能源开发和利用,提出能源发展战略和意见建议,拟定能源行业发展规划和计划;加强能源监督管理,监测和分析能源产业、能源安全的发展状况,规划重大项目布局;推进能源市场建设,维护能源市场秩序;指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。

(七)组织编制全县主体功能区规划,明确各功能区定位,组织引导各功能区协调发展;承担全县南水北调水质保护和水源涵养的综合协调工作,研究提出建立健全生态补偿机制的意见和措施;负责苏陕对口协作与经济合作交流工作;承担西部大开发相关工作;制定并组织实施以工代赈计划。

(八)负责全县国民经济与社会发展的政策衔接。组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟定人口发展战略、规划及人口政策,参与拟定科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播影视、旅游、民政等发展政策,推进社会事业建设;统筹推进基本公共服务体系建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题。

(九)推进全县可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟定发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟定应对气候变化的规划和政策;提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

(十)贯彻国家物价方针、政策,监督执行国家管理的重要商品价格、劳动收费、行政事业性收费及涉农收费,监审与人民生活密切的主要商品价格。负责涉案物品的价格评估认证工作。

(十一)贯彻执行党和国家关于科技和知识产权工作的方针、政策、法律、法规;结合全县经济和社会发展中长期规划,确定重点发展领域,突出解决产业化发展中有关重大关键技术,全面提升科技支撑能力;深化体制改革,完善政策措施,增加科技投入,加强人才队伍建设,健全服务体系,为全县经济发展提供可靠保障;指导全县中药产业发展,加强中药材的深度开发,延长产业链条,增加农民收入。

(十二)贯彻执行党和国家关于粮食的方针、政策、法律、法规;编制粮食流通中长期规划及粮食购销、储备、调拨、库存计划;负责制定粮食行业发展规划,组织指导粮食流通设施建设和技术改造,组织粮食加工等先进技术的应用和新产品开发;负责全县粮食行业安全生产,组织实施粮食应急预案,管理和监督粮食系统国有资产。负责全县粮油等物资储备。指导和协调粮食综合平衡和宏观调控,确保粮食供给安全。

(十三)参与有关地方性法规、行政规章的起草和实施;研究有关法律法规、重大方针和政策执行情况并提出政策建议。

(十四)完成县委、县政府交办的其他工作。

机构设置

我局根据上述职责内设科室13个:

办公室、综合科、项目投资科、重点项目科、社会事业科、环资科、价管科、收费科、营商办、节能监察中心(清洁取暖办)、固定资产投资科、项目协调办、扶贫办。

二、2019年年度部门工作任务

计划完成1.5万户的清洁取暖改造工作,15个重点项目开工建设工作,四园四区项目规划建设工作,临空经济带项目建设工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

序号

单位名称

1

澳门十大线上正规平台发展和改革局本级(机关)

2

澳门十大线上正规平台粮食局

3

澳门十大线上正规平台科技局

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制23人,其中行政编制23人,其中行政编制23人;事业编制 0人;实有人员 23人,其中行政编制23人,事业0人。单位管理的离休人员0人

五、部门国有资产占有使用情况说明

截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价1万元以上的设备0台(套)(主要包括:打印复印设备、行业专用设备等)。2019年部门预算安排购置单价1万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理,已将600万元(专项业务费和专项资金)纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入2331.06万元,其中一般公共预算拨款收入1331.06万元、政府性基金拨款收入1000万元。2019年本部门预算收入较上年增加1070.59万元,主要原因是2018年没有政府性基金财政拨款、专项业务费、非税收入以及2019年将粮食局、科技局预算纳入本系统;2019年本部门预算支出2331.06万元,其中一般公共预算拨款支出1331.06万元、政府性基金拨款支出1000万元,2019年本部门预算支出较上年增加1070.59万元,主要原因是2018年没有政府性基金财政拨款、专项业务费、非税收入以及2019年将粮食局、科技局预算纳入本系统。

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入2331.06万元,其中一般公共预算拨款收入1331.06万元、政府性基金拨款收入1000万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加1070.59万元,主要原因是2018年没有政府性基金财政拨款、专项业务费、非税收入以及2019年将粮食局、科技局预算纳入本系统;2019年本部门财政拨款支出2331.06万元,其中一般公共预算拨款支出1331.06万元、政府性基金拨款支出1000万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加1070.59万元,主要原因是2018年没有政府性基金财政拨款、专项业务费、非税收入以及2019年将粮食局、科技局预算纳入本系统。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1331.06万元,较上年增加327.41万元,主要原因是2018年没有政府性基金财政拨款、专项业务费、2019年非税收入增加以及将粮食局、科技局预算纳入本系统。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出1331.06万元,其中:

(1)一般公共服务支出(201)311.54万元,较上年增加162.55万元,原因是2019年将粮食局、科技局预算纳入本系统;

(2)社会保障和就业支出(208)29.11万元,较上年增加3.58万元,原因是2019年将粮食局、科技局预算纳入本系统;

(3)卫生健康支出(210)8.65万元,较上年增加1.05万元,原因是2019年将粮食局、科技局预算纳入本系统;

(4)节能环保支出(211)964.48万元,较上年增加964.48万元,原因是2019年新成立清洁取暖办,全县实施煤改电、煤改气项目;

(5)住房保障支出(221)17.29万元,较上年增加2.08万元,原因是2019年将粮食局、科技局预算纳入本系统。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出1331.06万元,其中:

工资福利支出(301)206.67万元,较上年增加28.12万元,原因是今年工资有所上调,2019年将粮食局、科技局预算纳入本系统;

商品和服务支出(302)159.13万元,较上年增加141.43万元,原因是各项分类更加明晰,2019年将粮食局、科技局预算纳入本系统;

对个人和家庭的补助支出(303)965.26万元,较上年增加964.18万元,原因是2019年新成立清洁取暖办,全县实施煤改电、煤改气补助项目。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1331.06万元,其中:

机关工资福利支出(501)206.67万元,较上年增加28.12万元,原因是今年工资有所上调,2019年将粮食局、科技局预算纳入本系统;

机关商品和服务支出(502)159.13万元,较上年增加141.43万元,原因是各项分类更加明晰,2019年将粮食局、科技局预算纳入本系统;

对个人和家庭补助965.26万元,较上年增加964.18万元,原因是2019年新成立清洁取暖办,全县实施煤改电、煤改气补助项目。

(四)政府性基金预算支出情况

2019年本部门政府性基金预算支出1000万元,较上年增加1000万元,主要原因是2019年新成立清洁取暖办,全县实施煤改电、煤改气补助项目。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

本单位无“三公”经费支出,并公开空表。

(七)机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排159.13万元,较上年增加141.43万元,主要原因是各项分类更加明晰,2019年将粮食局、科技局预算纳入本系统。

(八)政府采购情况

本部门2019年无政府采购计划,并已公开空表。  

八、专业名词解释  

1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件下载:
发改局2019预算公开.XLS

[网络编辑:县发展和改革局]

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