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 澳门十大线上正规平台王桥镇人民政府2017年部门决算公开说明
e10-2018-000029 主题分类
发布机构 王桥镇 发文日期 2018-10-25 22:54:56
  澳门十大线上正规平台王桥镇人民政府2017年部门决算公开说明
澳门十大线上正规平台 王桥镇 人民政府 2017 公开 说明

澳门十大线上正规平台王桥镇人民政府2017年部门决算公开说明

一、主要职责

严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 保护各种经济组织的合法权益; 办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

按照县委县政府工作要求及部署对全镇范围内环境卫生进行了大力整治,全面开展各村街道阳沟修缮工作;做好安全生产监督检查工作,重点做好郑国渠旅游风景区的安全巡查工作;做好散乱污企业整治工作;各包村干部及脱贫攻坚工作小组迅速开展到村入户走访工作同时根据县脱贫指挥部要求做好扶贫工作,了解和掌握贫困户、产业大户及其他重点人群当前生产生活状态、思想动态和发展状况,帮助其理清思路、拟定目标、制定发展、脱贫规划;做好各类矛盾纠纷的信息掌握、摸排上报、调解调处等工作,确保大局稳定、和谐共进的良好局面。

三、部门决算单位构成

1)党政办公室

2)人大主席团办公室

3)维护稳定办公室

4)经济发展办公室

5)社会事务办公室

6)市场和质量监督管理站

7)村镇建设环保管理站

8)宣传科教文卫办公室

9)安全生产监督管理站

四、部门人员情况说明

截止2017年底,人员编制数76人,其中行政编制36人,事业编制40人。年末实有人数56人.其中行政27人,事业29人退休5

   

 五、部门决算收支情况说明 

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、收入1249.30万元,较上年减少8.81万元,减少的主要原因日常公用经费收入减少支出总计1249.30万元,较上年减少8.81万元,减少的主要原因是压缩日常公用经费支出及村级一事一议项目减少

2、本年度收入构成情况

项目

金额(万元)

一、财政拨款收入

1,043.41

其中:政府性基金预算财政拨款

12

二、上级补助收入

0

三、事业收入

0

四、经营收入

0

五、附属单位上缴收入

0

六、其他收入

205.89

3、本年度支出构成情况

项目(按支出性质)

金额(万元)

一、基本支出

747.41

    人员经费

581.07

    日常公用经费

166.34

二、项目支出

501.89

    基本建设类项目

0

    行政事业类项目

501.89

三、上缴上级支出

0

四、经营支出

0

五、对附属单位补助支出

0

支出经济分类

金额(万元)

基本支出和项目支出合计

1249.30

    工资福利支出

346.90

    商品和服务支出

166.34

    对个人和家庭的补助

234.17

    对企事业单位的补贴

0

    债务利息支出

0

    基本建设支出

0

    其他资本性支出

501.89

    其他支出

0

(二)2017年度财政财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

财政拨款收入收入总计1043.41万元,较上年减23.68万元,原因为财政拨款减少。支出总计1043.41万元,较上年减少23.68万元。减少的主要原因是村级一事一议项目项目减少。

指    标

本年度

上年度

比上年增减

增减%

  年度收支情况(单位:元)

    1.本年收入

1043.41

1067.09

-23.68

-2.22

其中:一般公共预算财政拨款

1031.41

1067.09

-35.68

-3.34

政府性基金预算财政拨款

12

0

15

0

事业收入

0

0

0

0

经营收入

0

0

0

0

其他收入

0

0

0

0

2.本年支出

1043.41

1067.09

-23.68

-2.22

其中:基本支出

645.15

562.62

82.53

14.67

(1)人员经费

561.07

517.26

43.81

8.47

(2)日常公用经费

84.08

45.36

38.72

85.36

项目支出

386.26

504.47

-118.21

-23.43

(1)基本建设类项目

0

0

0

0

(2)行政事业类项目

386.26

504.47

-118.21

-23.43

经营支出

0

0

0

0

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

按功能科目分类支出如下:

一、一般公共服务支出

266.00

二、外交支出

0

三、国防支出

0

四、公共安全支出

4.24

五、教育支出

0

六、科学技术支出

0

七、文化体育与传媒支出

15.21

八、社会保障和就业支出

75.90

九、医疗卫生与计划生育支出

42.52

十、节能环保支出

30

十一、城乡社区支出

120.21

十二、农林水支出

30.98

十三、交通运输支出

0

十四、资源勘探信息等支出

17.45

十五、商业服务业等支出

0

十六、金融支出

0

十七、援助其他地区支出

0

十八、国土海洋气象等支出

0

十九、住房保障支出

28.91

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

项目

金额(万元)

基本支出

645.15

  人员经费

561.07

  日常公用经费

84.08

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门2017年政府性基金收入12万元,支出12万元,主要用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

单位2017年无国有资本经营决算拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

 1、2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4万元,较2016年度减少4.4万元,其中:因公出国(境)费用0元,与上年比较无增减变化;公务用车运行维护费2.8万元,比2016年度增加0.2万元,增长原因为扶贫和矿山整治、环境卫生整治任务的增加公务接待费1.2万元,接待81批次,500人次,与上年比较减少1.2万元,减少原因为大活动接待人次减少。

2、本部门2017年度无培训费。

3、本部门2017度无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费及项目开展了绩效自评工作,共涉及支出745.41万元,主要是保障机构正常运转及完成各项工作任务而发生的支出。项目支出286万元。按照我镇制定的绩效管理制度按时拨付,实际专项业务经费资金拨付率100%。对项目资金严格按照实施方案预算科目计划,按时进行支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

 2017年度机关运行经费支出81.68万元,较上年增加44.16万元,增长84.96,增长原因为本年度对精准扶贫工作做了较大投入。

(二)政府采购支出情况。

单位2017年无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本单位资产总额625.3万元。所属单位共有车辆238.3万元其中办公及业务用2203平方米,290.85万元,其他固定资产296.15万元。与上年相比无变动。

项目

2016年末

2017年末

增减数

固定资产合计

368.03万元

368.03万元

0

  (一)房屋(平方米)

2203.00

2203.00

0

          1.办公用房

2203.00

2203.00

0

   2.业务用房

0

0

0

  3.其他(不含构筑物)

0

0

0

  (二)车辆(台、辆)

2

2

0

        1.轿车

2

2

0

        2.越野车

0

0

0

        3.小型载客汽车

0

0

0

        4.大中型载客汽车

0

0

0

        5.其他车型

0

0

0

  (三)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)

0

0

0

  (四)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)

0

0

0

  (五)其他固定资产

0

0

0

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件下载:
澳门十大线上正规平台王桥镇人民政府2017年决算公开附表.xls

[网络编辑:王桥镇]

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