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 ?澳门十大线上正规平台王桥镇人民政府2018年部门决算说明
e10-2019-000023 主题分类
发布机构 王桥镇 发文日期 2019-10-30 07:10:22
  ?澳门十大线上正规平台王桥镇人民政府2018年部门决算说明
澳门十大线上正规平台 王桥镇 人民政府 2018 说明

澳门十大线上正规平台王桥镇人民政府

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 保护各种经济组织的合法权益; 办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

内设机构有:

(1)党政办公室

(2)人大主席团办公室

(3)维护稳定办公室

(4)经济发展办公室

(5)社会事务办公室

(6)市场和质量监督管理站

(7)村镇建设环保管理站

(8)宣传科教文卫办公室

(9)安全生产监督管理站

二、2018年度部门工作完成情况

按照县委县政府工作要求及部署,对全镇范围内环境卫生进行了大力整治,全面开展各村街道阳沟修缮工作;做好安全生产监督检查工作,重点做好郑国渠旅游风景区的安全巡查工作;做好散乱污企业整治工作;各包村干部及脱贫攻坚工作小组迅速开展到村入户走访工作同时根据县脱贫指挥部要求做好扶贫工作,了解和掌握贫困户、产业大户及其他重点人群当前生产生活状态、思想动态和发展状况,帮助其理清思路、拟定目标、制定发展、脱贫规划;做好各类矛盾纠纷的信息掌握、摸排上报、调解调处等工作,确保大局稳定、和谐共进的良好局面。

三、部门决算单位构成

示例:纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属9个下级单位:

序号

澳门十大线上正规平台王桥镇人民政府

1

党政办公室

2

人大主席团办公室

3

维护稳定办公室

4

经济发展办公室

5

社会事务办公室

6

市场和质量监督管理站

7

村镇建设环保管理站

8

宣传科教文卫办公室

9

安全生产监督管理站

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制76人,其中行政编制36人、事业编制40人;实有人员62人,其中行政28人、事业34人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、收入共计1458.56万元,较上年增加209.26万元,增加的主要原因农业专项资金拨付量增加。支出总计1458.56万元,较上年增加209.26万元,增加的主要原因是农业方面专项资金支出增加

2.本年度收入构成情况

项目 

金额(万元)

一、财政拨款收入

1458.56 

其中:政府性基金预算财政拨款

0 

二、上级补助收入

0

三、事业收入

0

四、经营收入

0

五、附属单位上缴收入

0

六、其他收入

0 

3.本年度支出构成情况。

项目(按支出性质)

金额(万元)

一、基本支出

568.99 

    人员经费

522.05 

    日常公用经费

46.95 

二、项目支出

889.57 

    基本建设类项目

0

    行政事业类项目

889.57 

三、上缴上级支出

0

四、经营支出

0

五、对附属单位补助支出

0

支出经济分类

金额(万元)

基本支出和项目支出合计

1458.56 

    工资福利支出

493.26 

    商品和服务支出

46.95 

    对个人和家庭的补助

28.79

    对企事业单位的补贴

0

    债务利息支出

0

    基本建设支出

0

    其他资本性支出

889.57 

    其他支出

0

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

财政拨款收入收入总计1458.56万元,较上年增加415.25万元,原因为财政拨款增加。支出总计1458.56万元,较上年增加415.25万元。的主要原因是环境卫生整治、矿山治理等新增费用增加 

指    标

本年度

上年度

比上年增减

增减%

  年度收支情况(单位:元)

    1.本年收入

1458.56 

1043.41 

415.15 

40 

其中:一般公共预算财政拨款

1458.56 

1031.41

427.15 

41 

政府性基金预算财政拨款

0 

12

12 

0

事业收入

0

0

0

0

经营收入

0

0

0

0

其他收入

0

0

0

0

2.本年支出

1458.56 

1043.41

415.15 

40 

其中:基本支出

568.99 

645.15

-76.16 

12 

(1)人员经费

522.05 

561.07

-39.02 

7 

(2)日常公用经费

46.95 

84.08

-37.13 

44 

项目支出

889.57 

386.26

503.31 

130 

(1)基本建设类项目

0

0

0

0

(2)行政事业类项目

889.57 

386.26

503.31 

130 

经营支出

0

0

0

0

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

按功能科目分类支出如下: 

一、一般公共服务支出

347.03 

二、外交支出

0

三、国防支出

0

四、公共安全支出

6 

五、教育支出

0

六、科学技术支出

0

七、文化体育与传媒支出

16.22 

八、社会保障和就业支出

102.46 

九、医疗卫生与计划生育支出

61.87 

十、节能环保支出

125.37 

十一、城乡社区支出

181.3 

十二、农林水支出

559.78 

十三、交通运输支出

8 

十四、资源勘探信息等支出

14.55 

十五、商业服务业等支出

0

十六、金融支出

0

十七、援助其他地区支出

0

十八、国土海洋气象等支出

0

十九、住房保障支出

35.99 

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

项目

金额(万元)

基本支出

568.99 

 人员经费

522.05 

 日常公用经费

46.95 

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. 三公经费财政拨款支出总体情况说明。

     2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出3.9万元,较上年减少0.1万元,减少原因为公务接待次数减少。

(1) 因公出国(境)支出情况。

     2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

     2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出2.8万元,与上年相同

(3) 公务接待费支出情况。

    2018年公务接待65批次,458人次,支出1.1万元,比上年减0.1万元减少原因为接待次数减少

2、本部门2018年度无培训费。

3、本部门2018度无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费及项目开展了绩效自评工作,共涉及一般公共预算当年拨款889.57万元。其中专项业务经费支出441.03万元,包括村干部工资及村组织工作经费,保洁员工资等。项目支出448.54万元。按照我镇制定的绩效管理制度按时拨付,实际专项业务经费资金拨付率100%。对项目资金严格按照实施方案预算科目计划,按时进行支出  

县级预算(项目)绩效目标自评表 

(2018年度)

专项(项目)名称

2018年部门预算项目

省级主管部门

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实施单位

澳门十大线上正规平台王桥镇人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

 

年度资金总额:

134.39

889.57

661.93%

 

 其中:省级财政资金

 

       市县财政资金

 

        其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

134.39

889.57

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

 




数量指标

村干部工资及村级经费

254.94

254.94

 

 

 

各类人员工资

186.09

186.09

 

 

 

其它追加项目

448.54

448.54

 

 

质量指标

工程项目合格率

98%

98%

 

 

 

工资发放率

100%

100%

 

 

 

项目完成率

100%

100%

 

 

时效指标

工资发放时效

按时完成

按时完成

 

 

 

经费拨付时效

按时完成

按时完成

 

 

成本指标

办公成本压缩率

20%

20%

 

 

 

人员出勤率

98%

98%

 




经济效益
指标

村级运转

正常

正常

 

 

 

工资发放

及时

及时

 

 

社会效益
指标

解决群众身边事

及时

及时

 

 

 

基层工作开展

及时

及时

 

 

生态效益
指标

村容村貌

良好

良好

 

 

 

生态环境

良好

良好

 

 

可持续影响指标

巩固基层建设

良好

良好

 

 

 

提升服务意识

良好

良好

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务群众满意率

95%

95%

 

 

 

项目建设完成满意度

96%

96%

说明

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表
(2018年度)

填报单位:

自评得分:

 

 

 

 

 

 

(一)简要概述部门职能与职责。

严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

支出总计1458.56万元,较上年增加415.25万元。增加的主要原因是环境卫生整治、矿山治理等新增费用增加。

(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

预算
完成率
(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
预算完成率≥95%的,得9分。
预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
预算完成率<70%的,得0分。

(628.86/628.86)*100%

628.86

628.86

10

 

 

预算调整率
(5分)

5

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。
预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

(628.86/1458.56)*100%

628.86

1458.56

3

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

支出进度率
(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。
前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。

(1458.56/628.86)*100%

628.86

1458.56

4

 

 

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。
预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
预算编制准确率>40%,得0分。

0

0

5

过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率
(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

(3.9/5)*100%

5

3.9

5

 

 

资产管理规范性
(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

5

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

过程

预算管理(15分)

资金使用合规性
(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.重大项目开支经过评估论证;
4.符合部门预算批复的用途;
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

5

效果

履职尽责(60分)

项目产出
(40分)

40

1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

38

 

 

项目效益
(20分)

20

 

19

备注:
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出46.95万元,较上年减少34.73万元,减少43%,减少原因为本年度大力压缩日常办公经费及印刷费。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。  

附件下载:
澳门十大线上正规平台王桥镇人民政府2018年部门决算公开报表.xls

[网络编辑:王桥镇]

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