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 澳门十大线上正规平台口镇人民政府2018年部门决算说明
e5-2019-000015 主题分类
发布机构 口 镇 发文日期 2019-10-30 22:02:19
  澳门十大线上正规平台口镇人民政府2018年部门决算说明
澳门十大线上正规平台 口镇 人民政府 2018 说明

澳门十大线上正规平台口镇人政府

2018年部门决算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

1)全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策,加强对农业和农村工作的领导;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2)研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划,并组织实施。

3)抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4)坚持以经济建设为中心,大力发展农业、非公有制经济和第三产业,不断发展镇域经济。  

5)抓好全镇精神文明和民主法制建设。

6)抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。  

7)抓好社会事业和镇村基础设施建设。

8)办理上级人民政府交办的其他事项。

口镇政府内设九个办公室:党政办公室、人大主席团办公室、维护稳定办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、

宣传科教文卫办公室、安全生产监督管理站、村镇建设环保管理站、市场和质量监督管理站。

二、2018年度部门工作完成情况

全镇上下齐心协力,务实创新、真抓实干,以农业发展为主线,着力抓好脱贫攻坚、产业调整、项目建设、环境卫生综合整治、治污降霾等重点工作,圆满完成了经济社会发展的各项目标任务。

全面开展镇内道路、集市、村组及单位内部环境卫生整治工作,彻底清扫各类生活垃圾;做好安全生产监督检查工作;做好沿山拆除整治扫尾工作;各包村干部及脱贫攻坚工作小组迅速开展到村入户走访工作,了解和掌握贫困户、产业大户及其他重点人群当前生产生活状态、思想动态和发展状况,帮助其理清思路、拟定目标、制定发展、脱贫规划;做好各类矛盾纠纷的信息掌握、摸排上报、调解调处等工作,确保大局稳定、和谐共进的良好局面。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括下设九个办公室。

序号

单位名称

1

党政办公室

2

人大主席团办公室

3

维护稳定办公室

4

经济发展办公室

5

社会事务办公室

6

宣传科教文卫办公室

7

安全生产监督管理站

8

村镇建设环保管理站

9

市场和质量监督管理站

四、部门人员情况说明

截止2018年底,我单位人员编制63个,其中行政编制31个,事业编制32个。实有人数57个,其中在职57人(行政27人,事业30人),单位管理的离退休人员3人。


五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明。

1. 本年度收入支出总体情况

2018年度收入支出总体情况说明,本年度收入合计1558.34万元,比上年增加了470.25万元,主要原因为人员工资增加及实施项目相较于2017年均有所增加。本年度支出合计为1558.34万元,比上年增加了470.25万元,主要原因为人员工资和项目方面的支出均有所增加。

2. 本年度收入构成情况。

本年度收入构成情况,收入合计为1558.34万元,财政拨款收入1558.17万元,其中政府性基金预算财政拨款492.98元,年初结转结余0.17万元。

3. 本年度支出构成情况。

本年支出构成情况,支出合计1558.34万元,其中:一般公共服务支出363.42万元,公共安全支出15.54万元,文化体育与传播支出6.83万元,社会保障和就业支出58.92万元,医疗卫生与计划生育支出56.61万元,城乡社区支出568.21万元,节能环保支出71.97万元,农林水利支出365.55万元,资源勘探信息等支出18.79万元,住房保障支出32.35万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明。

1.2018年度财政拨款收入总体情况

2018年度财政拨款收入合计1065.2万元,比上年减少了22.89万元,主要原因为实施项目相较于2017年有所减少。本年度支出合计为1065.2万元,比上年减少了22.89万元,主要原因为项目方面的支出有所减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出合计1065.2万元,其中:一般公共服务支出363.42万元,公共安全支出15.54万元,文化体育与传播支出6.83万元,社会保障和就业支出58.92万元,医疗卫生与计划生育支出56.61万元,城乡社区支出568.21万元,节能环保支出71.97万元,农林水利支出365.55万元,资源勘探信息等支出18.79万元,住房保障支出32.35万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出502.36万元,其中:人员经费支出458.13万元,公用经费支出44.23万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

政府性基金财政拨款收收入492.98万元。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出合计8.76万元,其中公务接待费0.26万元,比上年减少了0.44万元,减少原因为大项活动接待减少。2018年公务车辆运行维护费7.87万元,比上年增加0.71万元,增加原因为矿山治理点巡逻增加,2018年较上年比较迎接检查次数较多,公务车辆用油量加大。因公出国费用为0,与上年无增减变化。

(1) 因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组因公出国费用为0,与上年无增减变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

     2018年未购置车辆,公务用车运行维护费支出7.87万元,比上年增加0.71万元,增加原因为矿山治理点巡逻增加,2018年较上年比较迎接检查次数较多,公务车辆用油量加大。

(3) 公务接待费支出情况。

     2018年公务接待20批次,86人次,支出0.26万元比比上年减少了0.44万元,减少原因为大项活动接待减少。

2. 培训费支出情况。

本部门2018年度培训费支出0.63万元,较2017年度增加了0.53万元,原因为上级培训任务增加。

3. 会议费支出情况。

本部门2018年无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2018年本部门对专项业务经费及项目开展了绩效自评工作,共涉及一般公共预算当年拨款1055.82万元。通过开展绩效目标管理工作,我镇大力实施道路硬化、镇区污水管网、排水沟建设、环境卫生整治、绿化亮化等基础设施配套建设,以改善设施、完善要素、拓展功能为重点,着力改善乡村发展面貌,全面提升乡村基础设施和公共服务水平。

县级预算(项目)绩效目标自评表 

(2018年度)

专项(项目)名称

山底村农村道路建设

县级主管部门

县交通局

实施单位

澳门十大线上正规平台建筑公司

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

31.08

31.08

100%

 其中:省级财政资金

 

 

 

       市县财政资金

 

 

 

        其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

解决全村3000余人行路难问题

工程已竣工、解决了全村3000余人行路难问题

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

实施配套基础设施工程量

道路5100平方米

道路5100平方米

 

质量指标

相关部门竣工验收合格率

100%

100%

 

时效指标

建设工期内完成施工

一年

一年

 

成本指标

按施工合同执行

31.08万元

31.08万元

 




经济效益
指标

完善配套基础设施建设

 

已完成

 

社会效益
指标

完善配套基础设施建设,保障群众通行顺畅

 

已完成

 

生态效益
指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

群众是否满意

群众满意

群众满意

100%

通行是否顺畅

顺畅

顺畅

100%

……

 

 

 

 

说明




部门整体支出绩效自评表
(2018年度)

填报单位:

自评得分:

 

 

 

 

 

 

(一)简要概述部门职能与职责。

研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划,并组织实施;抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设;坚持以经济建设为中心,大力发展农业、非公有制经济和第三产业,不断发展镇域经济;抓好全镇精神文明和民主法制建设。抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作;抓好社会事业和镇村基础设施建设;办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

本年支出构成情况,支出合计1558.34万元,其中:一般公共服务支出363.42万元,公共安全支出15.54万元,文化体育与传播支出6.83万元,社会保障和就业支出58.92万元,医疗卫生与计划生育支出56.61万元,城乡社区支出568.21万元,节能环保支出71.97万元,农林水利支出365.55万元,资源勘探信息等支出18.79万元,住房保障支出32.35万元。

(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

精准扶贫、环保、陕煤化工程征地工作、改厕、人居环境卫生整治、扫黑除恶、壮大村集体经济

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

预算
完成率
(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
预算完成率95%的,得9分。
预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
预算完成率<70%的,得0分。

 

1558.17

1558.17

10

 

 

预算调整率
(5分)

5

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值5%,得5分。
预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

 

572.61

1558.17

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

支出进度率
(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度:进度率45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。
前三季度进度:进度率75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。

 

1558.17

1558.17

2

 

 

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率20%,得5分。
预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
预算编制准确率>40%,得0分。

 

 

 

5

 

 

过程

预算管理(15分)

三公经费控制率
(5分)

5

三公经费控制率=(三公经费实际支出数/三公经费预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对三公经费的实际控制程度。

三公经费控制率 100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

 

 

 

0

 

 

资产管理规范性
(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

过程

预算管理(15分)

资金使用合规性
(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.重大项目开支经过评估论证;
4.符合部门预算批复的用途;
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

 

 

 

3

 

 

效果

履职尽责(60分)

项目产出
(40分)

40

 

1.若为定性指标,根据三档原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

 

 

 

35

 

 

项目效益
(20分)

20

 

 

 

 

18

 

 

备注:
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

 


七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

机关运行经费44.23万元,与上年比较减少了45.65万元。原因为优化资金使用效率,减少了不必要的开支。

(二)政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年未购置车辆和单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。


附件下载:
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[网络编辑:口镇]

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