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 澳门十大线上正规平台三渠镇人民政府2018年度部门决算说明
e6-2019-000082 主题分类
发布机构 三渠镇 发文日期 2019-10-31 01:03:33
  澳门十大线上正规平台三渠镇人民政府2018年度部门决算说明
澳门十大线上正规平台 三渠镇 人民政府 2018 说明

澳门十大线上正规平台三渠镇人民政府2018年度部门决算说明

 

一、部门主要职责机构设置

贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规,调查研究并制定适合本镇实际的全体政策措施。

组织制订全镇经济发展的中、长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全镇农村现代化建设的规划和措施。

改善投资环境,做好招商引资工作,积极引导发展民营和外商投资企业。

完善统分结合的双层经营体制,巩固发展壮大村级集体经济,加强农村社会化服务体系建设,指导、协调农业生产和效益农业发展。

抓好全镇建设用地的规划管理工作。

编制镇级财政计划,做好经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

认真贯彻社会治安治理方针原则,组织、协调指导维护全镇社会稳定工作。

负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。

 三渠镇人民政府机构设置

 三渠镇人民政府是一个独立核算的单位,本单位共有机构9个,其中行政机构3个,事业机构6个

二、2018年部门工作完成情况

2018年在县委、县政府的正确领导下,全镇上下紧紧围绕建设“美丽三渠、和谐三渠、富裕三渠”的目标,凝心聚力,真抓实干,开拓创新,锐意进取,镇域经济规模不断壮大,实现了重点工作强势推进,整体工作跨越发展,群众收入稳步增长的良好局面。

三、三渠镇人民政府的决算单位构成

 

序号

单位名称

1

澳门十大线上正规平台三渠人民政府党政办公室(本级)

2

澳门十大线上正规平台三渠人民政府人大主席团办公室

3

澳门十大线上正规平台三渠人民政府维护稳定办公室

4

澳门十大线上正规平台三渠人民政府经济发展办公室

5

澳门十大线上正规平台三渠人民政府社会事务办公室

6

澳门十大线上正规平台三渠人民政宣府传科教文卫办公室

7

澳门十大线上正规平台三渠人民政安府全生产监督管理站

8

澳门十大线上正规平台三渠人民政府村镇建设环保管理站

9

澳门十大线上正规平台三渠人民政府市场和质量监督管理站

四、单位人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制95人,其中:行政编制44人,事业编制51人;实有人数78人,其中:行政32人,事业46人,离休1人。



图表1

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

本年度收入总计2231.87万元,较上年增加893.83万元,增加的主要原因是存在政府性基金。

本年度支出总计2231.87万元,较上年增加893.83万元,增加的主要原因是存在政府性基金支出。其中:基本支出609.35万元;项目支出1622.52万元。 

2. 本年度收入构成情况

   2018年本部门收入共计2231.87万元。其中:一般公共预算财政拨款1653.34万元,人员经费476.72 万元、日常公用经费132.63万元、项目1043.99万元;政府性基金收入578.53万元。


图表2  单位:万元

3、本年支出构成情况

2018年本部门支出合计2231.87万元。其中:基本支出609.35万元,主要是为保障人员经费、日常公用经费而发生的支出;项目支出1622.53万元,主要是为一般公共服务、城乡社区环境卫生、农林水及征地补偿等发生的支出。


图表单位:万元

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

本年支出共计2231.87万元,较上年增加893.835万元,主要原因是本年有项目征地。

2017年和2018年三渠镇人民政府财政拨款收入对比情况

 

总收入

基本收入

项目收入

2017

1338.04

810.65

524.4

2018

2231.87

609.35

1622.52

       图表 4      单位:万元 

 

 

2017年和2018年三渠镇人民政府财政拨款支出对比情况

 年份

 

总支出

 

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他资本性收入支出

2017

1338.04

486.32

186.52

273.50

391.70

2018

2231.87

471.56

384.65

287.93

1087.73

  图表 5      单位:万元 

2、一般公共预算财政拨款支出情况

按政府功能科目:

政府功能科目

金额(万元)

a.一般公共服务支出

494

b.公共安全支出

26.23

c.文化体育与传媒支出

22.30

d.社会保障和就业支出

84.93

e.医疗卫生与计划生育支出

64.52

f.城乡社区支出

726.69

g.农林水支出

609.10

h.资源勘探信息等支出

11.40

i.住房保障支出

40.86

j.节能环保支出

26.84

k.交通运输支出

8.00

L.国土海洋气象等支出

117.00

合计

2231.87

  图表 6     单位:万元 

 

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

 

项目

金额(万元)

基本支出

609.35

人员经费

476.72

日常公用经费

132.63

  图表 7     单位:万元 

 

4.政府性基金财政拨款收支情况

本部门2018年政府性基金收入578.53万元,支出578.53万元,用于原点西路征地款。

  

收入

支出

征地款

578.53

578.53

  

578.53

578.53

  图表 8      单位:万元 

 

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

   本部门无国有资本经营财政拨款收支。

 

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”、培训费及会议费支出情况


1.“三公经费”支出决算情况说明


(1)因公出国(境)支出情况。

  本部门2018年度无因公出国(境)支出。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年度,本部门公务用车购置及运行维护费5.82万元,比2017年度减少1.08万元,主要用于公务用车和执法执勤车辆交通费用及保险和维修费用,减少原压缩公车运行支出,减少公车派出。本年度无公车购置。现公务用车保有量1辆。

(3)公务接待费支出情况。

    2018年度,本部门公务接待费1.67万元,比2017年度增加0.78万元,接待共计55批次,人数490人,增加原因为大项活动接待人次增加

2、培训费支出决算情况说明

本部门2018年度无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明

本部门2018年度会议费支出3万元,较上年减少0.05万元。减少原因为控制会议次数。

六、2018年度部门绩效管理。

2018年本部门对专项业务经费及项目开展了绩效自评工作,共涉及一般公共预算当年拨款2231.54万元。其中专项业务经费支出609.35万元,包括村干部工资及村组织工作经费,保洁员工资等。项目支出1622.52万元。按照我镇制定的绩效管理制度按时拨付,实际专项业务经费资金拨付率100%。对项目资金严格按照实施方案预算科目计划,按时进行支出。


县级预算(项目)绩效目标自评表

2018年度)

专项(项目)名称

2018年部门预算项目

县级主管部门

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实施单位

澳门十大线上正规平台三渠镇人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

年度资金总额:

777.19

1043.99

134.33%

其中:省级财政资金

     市县财政资金

      其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

777.19

1043.99

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

村干部工资及村级经费

28744

287.44

质量指标

工程项目合格率

98%

98%

工资发放率

100%

100%

项目完成率

100%

100%

时效指标

工资发放时效

按时完成

按时完成

经费拨付时效

按时完成

按时完成

成本指标

办公成本压缩率

3%

3%

人员出勤率

98%

95%

日常请假,加强工作纪律。




经济效益
指标

村级运转

正常

正常

工资发放

及时

及时

社会效益
指标

解决群众身边事

及时

及时

基层工作开展

及时

及时

生态效益
指标

村容村貌

良好

良好

生态环境

良好

良好

可持续影响指标

巩固基层建设

良好

良好

提升服务意识

良好

良好

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务群众满意率

97%

97%

项目建设完成满意度

98%

98%

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。


一级
指标二级
指标

投入预算执行(25分)

过程预算管理(15分)

部门整体支出绩效自评表
2018年度)

填报单位:澳门十大线上正规平台三渠镇人民政府

自评得分:91.76

(一)简要概述部门职能与职责。

做好经济社会发展的全面布局、加强农村社会化服务体系建设、维护全镇社会稳定工作、全力保障各类民生及公益事业发展。

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

全年支出2231.87万元,基本支出609.35万元,项目支出1622.52万元

(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

脱贫攻坚、散乱污企业整治、大棚房整治、农村环境卫生整治

一级

指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

预算
完成率
10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
预算完成率≥95%的,得9分。
预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
预算完成率<70%的,得0分。

785.88/785.88

785.88

785.88

10

预算调整率
5分)

5

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。
预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

2231.9/785.88

785.88

2231.9

0

调整预算数额较大,后期加大预算的准确性。

很多项目没有在年度预算安排中体现,导致调整预算数较大。

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

支出进度率
5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%
前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%

半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。
前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。

2231.9/785.88

785.88

2231.9

5

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%

预算编制准确率≤20%,得5分。
预算编制准确率在20%40%(含)之间,得3分。
预算编制准确率>40%,得0分。

5

三公经费控制率
5分)

5

三公经费控制率=三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对三公经费的实际控制程度。

三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

6

7.49

3.76

资产管理规范性
5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
1.
新增资产配置按预算执行。
2.
资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.
资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2,扣完为止。

5


一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

过程

预算管理(15分)

资金使用合规性
5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
1.
符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.
资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.
重大项目开支经过评估论证;
4.
符合部门预算批复的用途;
5.
不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5,1项不符扣2分。

5

效果

履职尽责(60分)

项目产出
40分)

40

1.若为定性指标,根据三档原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
2.
若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

38

项目效益
20分)

20

20

备注:
1.
“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.
“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其它重要事项的情况说明

(一)2018年机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出51.76万元,较上年增加4.9万元,增加10%,主要原因是广告制作宣传费用增加。

(二)2018年政府采购情况

本单位2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末,本部门国有资产总额221.49万元,比2017年增加10.84万元。房屋128.32万元,和去年无变化,其他固定资产82.32万元和去年无变化。

 

项目

2017年末

2018年末

增减数

固定资产合计

210.65

221.49

+10.84

  (一)房屋

128.32

128.32

0

    1.办公用房

0

0

0

    2.业务用房

0

0

0

     3.其他(不含构筑物)

0

0

0

  (二)车辆(台、辆)

0

1

0

      1.轿车

0

1

0

      2.越野车

0

0

0

      3.小型载客汽车

0

0

0

      4.大中型载客汽车

0

0

0

        5.其他车型

0

0

0

  (三)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)

0

0

0

  (四)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)

0

0

0

  (五)其他固定资产

82.33

82.33

0

 

          八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


[网络编辑:三渠镇]

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