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 澳门十大线上正规平台云阳镇人民政府2018年部门决算说明
e3-2019-000021 主题分类
发布机构 云阳镇 发文日期 2019-10-31 13:07:56
  澳门十大线上正规平台云阳镇人民政府2018年部门决算说明
澳门十大线上正规平台 云阳镇 人民政府 2018 说明

                                           澳门十大线上正规平台云阳镇人民政府2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

促进经济发展,增加农民收入;强化公共服务,着力改善民生;加强社会管理,维护农村稳定;推动基层民主,促进农村和谐。

机构设置:根据上述职责任务及本镇工作实际,镇机关内设机构实行办公室制。共设党政综合办公室、人大主席团办公室、维护稳定办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、宣传科教文卫办公室、安全生产监督管理站、村镇建设环保管理站、市场和质量监督管理站。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年,在县委、县政府的正确领导下,我们以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引,认真贯彻落实习近平总书记来陕视察重要讲话精神和省市县委全会精神,全面完成了县上下达的各项目标任务。

一、久久为功,脱贫攻坚成效显著。围绕“四个精准”扎实开展帮扶工作,圆满完成3个贫困村,44户贫困户,150人年度减贫计划任务。二、创新示范,电子商务发展迅速。整合各类电商资源,推动电商“云阳模式”发展完善,成功创建市级电子商务示范镇。三、发展为本,农业产业化稳步推进。蔬菜产业升级发展;畜果生产稳步推进;严格落实耕地保护措施,遏制农地非农化发展势头。四、突出治理,美丽乡村建设成效明显。全面贯彻环境保护工作“党政同责”“一岗双责”规定要求,持续抓好大气污染防治、油烟治理、铁腕治霾等环境保护重点工作。五、统筹兼顾,重点项目建设迅速推进。优化镇域投资环境,项目建设顺利推进。六、民生为先,社会工作成绩突出。牢固树立“民生优先、群众第一”的工作理念,切实解决群众最关心最直接最现实的利益问题。七、注重引领,基层党建全面加强。坚持“党建引领、党建助力”,不断建强全镇经济社会发展的领导核心。八、从严治党,党风廉政建设深入推进。按照党要管党,从严治党的要求,持之以恒正风肃纪。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属8个下级单位:

序号

单位名称

1

澳门十大线上正规平台云阳镇人民政府党政办公室(本级)

2

澳门十大线上正规平台云阳镇人民人大主席团办公室

3

澳门十大线上正规平台云阳镇人民政府维护稳定办公室

4

澳门十大线上正规平台云阳镇人民政府经济发展办公室

5

澳门十大线上正规平台云阳镇人民政府社会事务办公室

6

澳门十大线上正规平台云阳镇人民政府村镇建设环保管理站

7

澳门十大线上正规平台云阳镇人民政府宣传科教文卫办公室

8

澳门十大线上正规平台云阳镇人民政府市场和质量监督管理站

9

澳门十大线上正规平台云阳镇人民政府安全生产监督管理站

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制105人,其中行政编制48人、事业编制57人;实有人员79人,其中行政36人、事业43人。单位管理的离退休人员1人。

图表1     单位:万元

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明。

1. 本年收入共计1918,29万元,较上年增加433.18万元,增加主要原因为人员调资,项目收入增加。

本年支出共计1918.29万元,较上年增加433.18万元,增加的主要原因为本年项目增加,人员调资。

2.本年度收入构成情况。

2018年本部门收入共计1918.29万元。其中:一般公共预算财政拨款1636.91万元,政府性基金收入281.38万元。

图表2     单位:万元

3.本年度支出构成情况。

2018年本部门支出合计1918.29万元。其中:基本支出693.80万元,主要是为保障人员经费、日常公用经费而发生的支出;项目支出1224.49万元,主要是为一般公共服务、城乡社区环境卫生、农林水及农村综改而发生的支出。

图表3     单位:万元

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明。

1.财政拨款收入支出总体情况

年财政拨款收入1918.29万元,较上年增加312.64万元,主要原因是人员调资,项目收入增加。本年支出共计1918.29万元,较上年增加312.64万元,主要原因是本年项目增加,人员调资。

2018年和2017年云阳镇人民政府财政拨款收入对比情况

 年度

总收入

基本收入

项目收入

2018年

1918.29

693.80

1224.49

2017年

1485.11

937.65

547.46

图表4     单位:万元

2018年和2017年云阳镇人民政府财政拨款支出对比情况

年度

总支出

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性收入支出

2018年

1918.29

618.42

371.87

353.62

574.38

2017年

1485.11

504.44

237.92

401.75

341.00

图表5     单位:万元

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

按政府功能分类科目:

一、一般公共服务支出

520.48

二、外交支出

0

三、国防支出

0

四、公共安全支出

28.02

五、教育支出

0

六、科学技术支出

0

七、文化体育与传媒支出

12.47

八、社会保障和就业支出

94.78

九、医疗卫生与计划生育支出

77.02

十、节能环保支出

44.00

十一、城乡社区支出

286.35

十二、农林水支出

499.97

十三、交通运输支出

0

十四、资源勘探信息等支出

28.96

十五、商业服务业等支出

0

十六、金融支出

0

十七、援助其他地区支出

0

十八、国土海洋气象等支出

0

十九、住房保障支出

44.86

图表6     单位:万元

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

按人员经费和公用经费:

项目

金额

基本支出

693.80

  人员经费

627.68

  日常公用经费

66.12

图表7     单位:万元

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门2018年政府性基金收入281.38万元,其中农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出280.13万元,城市基础设施配套费安排的支出1.25万元。

 

收入

支出

市级重点示范镇文化旅游名镇建设

280.13

280.13

城市基础设施配套费

1.25

1.25

 

281.38

281.38

图表8     单位:万元

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.65万元,较上年减少0.68万元,其中:因公出国(境)费用0元,与上年比较无增减变化;其中公务用车购置及运行维护费4.01万元,较2017年增加0.22万元,增长原因为公务车维修费增加。现公务用车保有量1辆。公务接待0.64万元,接待共计51批次,300人次,较2017年减少0.90万元,主要原因为本年有未报销的公务接待费。

图表9     单位:万元

(1) 因公出国(境)支出情况。

2018年无因公出国(境),支出0万元,与上年无变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年未购置车辆,支出0万元,公务用车运行维护费支出4.01万元, 较上年增加0.22万元,增长原因为公务车辆维修费增加。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待费0.64万元,接待共计51批次,300人次,较2017年减少0.90万元,主要原因为本年有未报销的公务接待费。

2.培训费支出情况。

2018年培训费支出0.56万元,较2017年度增加2.67万元,增加原因为扶贫等相关培训增加。

3.会议费支出情况。

2018年度会议费支出3.99万元,较2017年度减少2.67万元,增加原因为扶贫等相关会议增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对 2018 年度一般公共预算项目支出开展了全面的绩效自评,涉及一般公共预算项目支出943.11万元。通过开展绩效目标管理工作,我镇大力实施一事一议道路硬化、环境卫生整治、排污管网维修、基层司法所修缮、党员阵地建设等基础设施配套建设,同时大开展大气污染防治、油烟治理、铁腕治霾等环境保护重点工作,改善乡村基础设施、提高公共服务水平、全面加强基层党建,不断加强全镇经济社会发展的领导核心。

县级预算(项目)绩效目标自评表 

(2018年度)

专项(项目)名称

2018年度部门预算项目

县级主管部门

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实施单位

澳门十大线上正规平台云阳镇人民政府

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

 

年度资金总额:

300.62

1224.49

407.32%

 

 其中:省级财政资金

 

 

 

 

       市县财政资金

 

 

 

 

        其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

486.28

1224.49

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

 




数量指标

各类专项经费

186.09

186.09

 

 

 

 

司法所专项经费

23.29

23.29

 

 

 

 

环卫工工资及环境卫生整治专项经费

568.04

568.04

 

 

 

 

农村基础设施建设

156.99

156.99

 

 

 

 

村干部等工资及经费

290.08

290.08

 

 

 

质量指标

项目合格率

99%

99%

 

 

 

 

项目完成率

100%

100%

 

 

 

 

人员工资发放率

100%

100%

 

 

 

时效指标

人员工资及经费拨付时效

按时拨付

按时拨付

 

 

 

 

项目款拨付时效

按时拨付

按时拨付

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

提供各项基层社会服务

良好

良好

 

 

 

生态效益
指标

生态环境、人居环境

良好

良好

 

 

 

可持续影响指标

完善基础设施建设

良好

良好

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象满意度

满意

满意

 

说明

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

 


部门整体支出绩效自评表
2018年度)


填报单位:                             自评得分:86               

(一)简要概述部门职能与职责。

促进经济发展,增加农民收入;强化公共服务,着力改善民生;加强社会管理,维护农村稳定;推动基层民主,促进农村和谐。

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

本部门支出合计1918.29万元。其中:基本支出937.65万元,主要是为保障人员经费、日常公用经费而发生的支出;项目支出1224.49万元,主要是为一般公共服务、城乡社区环境卫生、农林水及农村综改而发生的支出。

(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

市级重点示范镇基础设施建设、散乱污企业整治、基层党员活动阵地建设、农村环境卫生治理

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

预算
完成率
(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
预算完成率95%的,得9分。
预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
预算完成率<70%的,得0分。

893.63/893.63

893.63

893.63

10

 

 

预算调整率
(5分)

5

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值5%,得5分。
预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

1918/893.63

893.63

1918.29

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

支出进度率
(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度:进度率45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。
前三季度进度:进度率75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。

1918.29/893.63

893.63

1918.29

3

 

 

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率20%,得5分。
预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
预算编制准确率>40%,得0分。

 

0

0

3

 

 

过程

预算管理(15分)

三公经费控制率
(5分)

5

三公经费控制率=(三公经费实际支出数/三公经费预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对三公经费的实际控制程度。

三公经费控制率 100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

4.65/5

5

4.65

5

 

 

资产管理规范性
(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

过程

预算管理(15分)

资金使用合规性
(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.重大项目开支经过评估论证;
4.符合部门预算批复的用途;
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

 

 

 

5

 

 

效果

履职尽责(60分)

项目产出
(40分)

40

 

1.若为定性指标,根据三档原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

 

 

 

38

 

 

项目效益
(20分)

20

 

 

 

 

18

 

 

备注:
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

 

 七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出66.12万元,较上年增加8.15万元,增加14.06%。主要原因为环卫工工资计入项目支出机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明 

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。




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[网络编辑:云阳镇]

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