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c1-2019-000304 主题分类
发布机构 澳门十大线上正规平台 发文日期 2019-03-22 09:24:10
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澳门十大线上正规平台 三渠镇 人民政府

澳门十大线上正规平台三渠镇人民政府2019年部门预算 公开说明

一、本部门职责及机构设置

1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策,加强对农业和农村工作的领导;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划,并组织实施。

3、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4、坚持以经济建设为中心,大力发展农业、非公有制经济和第三产业,不断发展镇域经济。 

5、抓好全镇精神文明和民主法制建设。

6、抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。 

7、抓好社会事业和镇村基础设施建设。

8、办理上级人民政府交办的其他事项。


        内设机构有:

1)党政办公室

2)人大主席团办公室

3)维护稳定办公室

4)经济发展办公室

5)社会事务办公室

6)市场和质量监督管理站

7)村镇建设环保管理站

8)宣传科教文卫办公室

9)安全生产监督管理站


二、2019年年度部门工作任务

1、坚持以强化招商、优化服务为重点,全力加快镇域经济社会发展。

2、坚持以突出特色、龙头带动、增效富民为重点,扎实推进农业现代化。

3、坚持以规划管理、加大投入、提升水平为重点,稳步推进城镇特色化。

4、坚持以民本为先、改善民生、好事办实为重点,努力促进社会和谐化。

5、坚持以加强党建、带好队伍、提升效能为重点,着力推进组织保障化。

三、部门预算单位构成

三渠镇人民政府是一个独立核算的单位,本单位共有机构9个,其中行政机构3个,事业机构6个。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括:

序号

单位名称

1

党政办公室

2

人大主席团办公室

3

维护稳定办公室

4

经济发展办公室

5

社会事务办公室

6

市场和质量监督管理站

7

村镇建设环保管理站

8

宣传科教文卫办公室

9

安全生产监督管理站

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制95人,其中行政编制44人,事业编制51人;实有人员69人,其中行政28人,事业41人。单位管理离休人员1人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价1万元以上的设备6台。其中电脑3台;视频监控设备1台;空调2台。2019年部门预算安排购置单价1万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理,已将214.76万元(专项业务费和专项资金)纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年部门预算收入925.42万元,其中一般公共预算拨款收入897.62万元、政府性基金拨款收入27.8万元。2019年本部门预算收入较上年增加148.22万元。主要原因是人员的调整和工资标准变化,公用经费标准提高和新增专项业务费;2019年本部门预算支出925.42万元,其中一般公共预算拨款支出897.62万元、政府性基金拨款支出27.8万元,2019年本部门预算支出较上年增加148.22万元,主要原因是人员的调整和工资标准变化,公用经费标准提高和新增专项业务费

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入925.42万元,其中一般公共预算拨款收入897.62万元、政府性基金拨款收入27.8万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加148.22万元,主要原因是人员的调整和工资标准变化,公用经费标准提高和新增专项业务费;2019年本部门财政拨款支出925.42万元,其中一般公共预算拨款支出897.62万元、政府性基金拨款支出27.8万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加148.22万元,人员的调整和工资标准变化,公用经费标准提高和新增专项业务费。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出897.62万元,较上年增加120.42万元,主要原因人员的调整和工资标准变化,公用经费标准提高和新增专项业务费。

2.支出功能科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出897.62万元,其中

行政运行(2010101)7.24万元,较上年增长7.24万元,原因是上年无人大预算资金。

(1)行政运行(2010301)211.98万元,较上年增长98.81万元,原因是上年未做党委办公室与政府维稳办公室预算资金。

(2)行政运行(2040601)38.88万元,较上年增长3.32万元,原因是人员的调整和工资标准变化。

(3)一般行政管理事务(2010102)2万元,较上年无变化;

(4)一般行政管理实务(2010302)34万元,较上年增长34万元,原因是散乱污治理经费及铁腕治霾治理经费。

(5)其他政府办公厅及相关机构事务支出(2010399)5.05万元,较上年增长5.08万,原因是上年无此预算支出。

(6)一般行政管理事务(2013102)4万元,较上年无变化。

(7)事业运行(2013850)55.58万元,较上年增加了8.1万元,原因是人员的调整和工资标准变化;

(8)事业运行(2070199)33.9万元,较上年增加了3.36万元,原因是人员的调整和工资标准变化;

(9)事业运行(2080199)10.47万元,较上年减少5.44万元,原因上年人员编制录入错误;

(10)事业运行(2100799)14.23万元,较上年增加2.26万元,原因是人员的调整和工资标准变化;

(11)事业运行(2120199)51.58万元,较上年增加2.7万元,原因是人员的调整和工资标准变化;

(12)事业运行(2130104)47.34万元,较上年减少1.82万元,原因上年人员编制录入错误;

(13)(2240150)16.04万元,较上年增加16.04万元,原因是上年未做预算

(14)事业单位离休(2080501)0.48万元,上年增加0.01万元,原因是离休工资标准增加。

(15机关事业单位养老保险(2080505)72.26万元,较上年增加5.58万元,原因是新增人员,工资标准提高基数增大。

(16)财政对失业保险的补助(2082701)0.77万元,较上年增加0.02工资标准提高基数增大;

(17)财政对工伤保险保险的补助(2082702)0.72万元,较上年增加0.23万元,原因是工资标准提高基数增大;      (18)财政对生育保险的补助(2082703)0.88万元,较上年增加0.63万元,原因是工资标准提高基数增大。

(19)行政单位医疗(2101101)9.55万元,较上年增加1.45万元,原因是工资标准提高基数增大

(20)业单位医保(210112)12.13万元,较上年增加0.23万元,原因是工资标准提高基数增大

(21)能环保(2110301)3万元,较上年增加3万元,增加专项支出。

(22)节能环保(2110304)1.16万元,较上年增加1.16万元,增加专项支出。

(23)自然生态保护(2110402)1万元,较上年增加1万元,增加专项支出。

(24)其他扶贫支出(2130509)5.52万元,较上年增加5.52万元,原因是今年贫困劳动力公益专岗补贴纳入部门预算。

(25)其他扶贫支出(2130502)1万元,较上年增加1万元,原因是上年未纳入预算

(26)对村级一事一议的补助(2130701)38.86万元,较上年增加38.86万元,原因是上年结余指标结转到今年。

(27)对村民委员会和党支部的补助(2130705)174.62万元,较上年减少56.74万元,原因是市级补助未列入年初预算。

(28)住房公积金(2210201)43.36万元,较上年增加3.36万元,原因是人员增多,工标标准提高基数增大。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出897.62万元,其中:

工资福利支出(301)552.46万元,较上年增加了56.36万元,原因是原因是人员工资增加及公用经费定额标准提高;

商品和服务支出(302)141.11万元,较上年增加93.91万元,原因是公用经费定额标准提高

对个人和家庭的补助支出(303)145.94万元,较上年减少87.34万元,原因是村级组织运转经费今年没在此科目预算;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出897.62,其中:机关工资福利支出244.47万元,较上年增加44.99万元,原因是部分人员调整及工资发生变化;

机关商品和服务支出(502)141.11万元,较上年增加25.17万元,原因是专项业务经费增加;

机关资本性支出(一)(503)58.11万元,较上年增加58.11万元,原因是上年未做资本性支出预算;

对事业单位经常性补助(505)307.99万元,较上年增加11.37万元,原因是人员工资标准和日常公用经费标准提高

对个人和家庭补助(506)145.94万元,较上年减少85.42万元,原因是村级组织运转经费今年没在此科目预算;(四)政府性基金预算支出情况

2019年本部门政府性基金预算支出27.8万元,较上年增加27.8万元,原因是上年无政府性基金预算。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况  

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出27万元;较上年增加15万元,增加125%,增加原因是公务用车次数增多,费用增加。其中:因公出国(境)0万元,较上年增加(减少)0万元,与上年比较无增减变化;公务接待费6.5万元,较去年增加6.5万元,原因是去年无此预算;公务用车运行维护费16.5万元,较上年增加10.5万元,原因是公务用车次数增多,费用增加;会议费预算支出3万元,比上年减少2万元。培训费预算支出1万元,与上年比较无增减变化。

(七)机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排72.99万元,较上年增加22万元,主要原因是公用经费定额标准提高。

(八)政府采购情况

本部门2019年无政府采购计划,并已公开空表

八、专业名词解释  

1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件下载:
澳门十大线上正规平台三渠镇人民政府2019年部门综合预算公开报表.xls

[网络编辑:财政局预算股]

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