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发布机构 澳门十大线上正规平台 发文日期 2019-03-22 09:30:42
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澳门十大线上正规平台桥底镇人民政府2019年部门预算说明

一、本部门职责及机构设置

(一)宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会、社区居委会的指导,提高、培育村民委员会、社区居委会的自治能力。  

(二)科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

(三)要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强和创新社会管理,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

(四)加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。  

(五)进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

内设机构有:

(1)党政办公室

(2)人大主席团办公室

(3)维护稳定办公室

(4)经济发展办公室

(5)社会事务办公室

(6)市场和质量监督管理站

(7)村镇建设环保管理站

(8)宣传科教文卫办公室

(9)安全生产监督管理站

二、2019年年度部门工作任务

完成年度目标任务,落实年初承诺为群众办好的十件实事,推动经济社会发展,维护社会稳定。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括:


序号

单位名称

1

党政办公室

2

人大主席团办公室

3

维护稳定办公室

4

经济发展办公室

5

社会事务办公室

6

市场和质量监督管理站

7

村镇建设环保管理站

8

宣传科教文卫办公室

9

安全生产监督管理站 


四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制 82人,其中行政编制37   人,事业编制45人;实有人员57人,其中行政24人,事业33人。单位管离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价1万元以上的设备0台(套)(主要包括:打印复印设备、行业专用设备等)。2019年部门预算未安排购置单价1万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理,已将157.61万元(专项业务费和专项资金)纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入686.79万元,其中一般公共预算拨款收入686.79万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加68.81万元,主要原因是个人工资由于调资增资而增加,公用经费标准提高和新增了专项业务费;2019年本部门预算支出686.79万元,其中一般公共预算拨款支出686.79万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加68.81万元,主要原因是个人部分工资由于调资增资而增加,公用经费标准提高和新增了专项业务费。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入686.79万元,其中一般公共预算拨款收入686.79万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加68.81万元,主要原因是个人部分工资由于调资增资而增加,公用经费标准提高和新增了专项业务费;2019年本部门财政拨款支出686.79万元,其中一般公共预算拨款支出686.79万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加68.81万元,主要原因是个人部分工资由于调资增资而增加,公用经费标准提高和新增了专项业务费。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出686.79万元,较上年增加68.81万元,主要原因是个人工资由于调资增资而增加,公用经费标准提高和新增了专项业务费。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出686.79万元,其中:

(1)行政运行(2010101)14.78万元,较上年增加1.36万元,原因是人员工资标准提高;

(2)行政运行(2010301)142.17万元,较上年增加22.34万元,原因是人员工资标准提高;

(3)行政运行(2010601)6.9万元,较上年减少0.26万元,原因是人员减少;

(4)行政运行(2011101)5.79万元,较上年增加5.79万元,原因是人员增加;

(5)行政运行(2013101)12.05万元,较上年减少6.93万元,原因是党委口人员减少;

(6)行政运行(2040601)21万元,较上年增加0.07万元,原因是人员工资标准提高;

(7)一般行政管理事务(2040602)10万元,较上年增加10万元,原因是上级下达了平安创建巡逻专项经费;

(8)事业运行(2013850)22.26万元;较上年增加2.49万元,原因是人员工资标准提高;

(9)事业运行(2130104)54.74万元;较上年增加1.53万元,原因是人员工资标准提高;

(10)事业运行(2240150)35.41万元;较上年增加12.42万元,原因是人员工资标准提高;

(11)其他文化和旅游支出(2070199)23.16万元;较上年减少3.66万元,原因是人员减少;

(12)其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)22.6万元;较上年减少1.45万元,原因是人员减少;

(13)行政事业单位离退休(2080501)0.14万元;较上年增加0.14万元,原因是今年将离退休补差人员工资纳入了部门预算;

(14)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)53.71万元,加上年减少1.7万元,原因是人员减少,养老保险缴费相应减少;

(15)财政对失业保险基金的补助(282701)1.09万元,较上年增加0.52万元,原因是人员工资标准提高;

(16)财政对工伤保险基金的补助(282702)0.56万元,较上年增加0.17万元,原因是人员工资标准提高;

(17)财政对生育保险基金的补助(2082703)1.25万元;较上年增加1.04万元,原因是人员工资标准提高;  

(18)行政单位医疗(2101101)7.45万元;较上年增加0.04万元,原因是人员工资标准提高;

(19)事业单位医疗(2101102)9.37万元,较上年增加0.16万元,原因是人员工资标准提高;

(20)农村环境保护支出(2110402)10万元;较上年增加10万元,原因是将专项业务费纳入年初预算;

(21)其他城乡社区管理事务支出(2120199)18.54万元;较上年减少4.5万元,原因是人员减少;

(22)其他扶贫支出(2130599)8.62万元;较上年增加了8.62万元,原因是今年将贫困劳动力公益专岗补贴纳入了部门预算;

(23)对村级一事一议的补助(2130701)39.59万元;较上年增加39.59万元,原因是将村级一事一议项目纳入到年初预算;

(24)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)121.97万元;较上年减少39.35万元,原因是今年村干部补贴和村级组织办公经费市级补助资金未下达,县级预算资金较上年有所减少;

(25)住房公积金支出(2210201)33.64万元;较上年增加0.39万元,原因是人员工资标准提高;

(26)大气支出(2110301)10万元。较上年增加10万元,将专项业务费纳入年初预算。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出686.79万元,其中:

工资福利支出(301)420.43万元,较上年增加7.87万元,原因是人员工资标准提高;

商品和服务支出(302)125.44万元,较上年增加82.6万元,原因是今年公用经费标准提高和新增了专项业务费;

对个人和家庭的补助支出(303)101.33万元,较上年增加61.26万元,原因是今年村干部补贴和村级组织办公经费市级补助资金未下达,县级预算资金较上年有所减少;

资本性支出(310)39.59万元,较上年增加39.59万元,原因是将专项业务费纳入年初预算。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出686.79万元,其中:

机关工资福利支出(501)184.1万元,较上年增加0.74万元,原因是人员工资标准提高;

机关商品和服务支出(502)94.76万元,较上年增加51.92万元,原因是今年公用经费标准提高和新增了专项业务费;

对事业单位经常性补助(505)267.01万元,较上年增加37.81万元,原因是人员工资标准提高;

对事业单位资本性补助(506)39.59万元,较上年增加39.59万元,原因是将专项业务费纳入年初预算。

对个人和家庭的补助(509)101.33万元。较上年增加100.06万元,原因是科目调整。

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.5万元;与上年相比无变化,其中:因公出国(境)0万元,与上年相比无变化,原因是本单位无因公出国境活动,2018年和2019年本部门无因公出国(境)预算安排;公务接待费1.5万元,与上年相比无变化,原因是严格执行公务接待相关规定,控制接待费用;公务用车运行维护费3万元,与上年相比无变化,原因是定额标准不变。会议费预算支出0.5万元,与上年相比无变化。培训费预算支出0.5万元,与上年相比无变化。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排64.76万元,较上年增加21.92万元,主要原因是机关日常公用经费标准提高。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购计划,并已公开空表。

八、专业名词解释  

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件下载:
澳门十大线上正规平台桥底镇人民政府2019年部门综合预算公开报表.xls

[网络编辑:财政局预算股]

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