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 关于澳门十大线上正规平台2013年财政决算和2014年财政预算调整(草案)的报告
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发布机构 澳门十大线上正规平台 发文日期 2014-12-10 18:13:38
  关于澳门十大线上正规平台2013年财政决算和2014年财政预算调整(草案)的报告
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澳门十大线上正规平台财政局

(2014年11月26日)

各位主任、各位委员:

受县人民政府委托,现就澳门十大线上正规平台2013年财政决算和2014年财政预算调整(草案)报告如下,请予审议。

一、2013年财政决算收支完成情况

2013年,全县地方公共财政预算收入完成32586万元,占年初预算27178万元的119.9%,较上年实绩25399万元增长28.3%,增收7187万元;加上上划中省市收入31824万元,全县财政总收入完成64410万元,较上年实绩53385万元增长20.7%,增收11025万元。

地方公共财政预算收入中,税收收入完成27350万元,较上年同期增长30.5%,增收6400万元;非税收入完成5236万元,较上年同期增长17.7%,增收787万元。

需要说明的是,我们在给县十六届人大三次会议报告《关于澳门十大线上正规平台2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告》时,我县2013年地方公共财政预算收入32578万元,财政总收入64402万元,而省上在核算时,将应当属于县级收入的城建税5万元,教育费附加3万元,调回县级金库。因此决算后地方税收收入为27350万元,非税收入为5236万元,地方税收收入和非税收入分别比原报告数增加了5万元和3万元;这样一来,地方公共财政预算收入和财政总收入均比原报告数增加了8万元,地方公共财政预算收入为32586万元,财政总收入为64410万元。

全县地方公共财政预算支出完成209128万元,较上年增长30.9%,增支49328万元。

全县地方公共财政支出完成情况以及分项目完成情况均未发生变化。

二、2013年财政决算结算情况

根据《咸阳市财政局关于2013年度财政决算有关事项的通知》咸财预算[2014]53号,2013年我县最终结算情况如下:

地方公共财政预算收入32586万元,上级各类补助收入164064万元,转贷财政部代理发行地方政府债券收入9810万元,其他调入资金6万元,收入总计206466万元;当年财政支出209128万元,上解上级各类支出2952万元,地方政府债券还本3000万元,支出总计215080万元。收支相抵,加上年结余3873万元,减结转下年支出400万元,年终净结余-5141万元。若减去上年净结余-7601万元,当年净结余2460万元。

三、2014年财政预算调整情况

澳门十大线上正规平台第十六届人民代表大会第三次会议审查批准2014年全县地方公共财政预算收入预算为37465万元,增长15%,增加4887万元;当年公共财政预算支出预算为102729万元,同口径增长22.3%,增加18746万元。当年财政收支平衡。

2014年,《咸阳市财政局关于做好发行2014年地方政府债券有关工作的通知》咸财预算[2014]31号,核定转贷我县地方政府债券资金13481万元(其中旱腰带移民搬迁11981万元)。按照文件规定,2014年政府债券资金要优先用于偿还到期的地方政府债券、保障性安居工程、普通公路建设等重大公益性项目支出。

根据上述安排,需要对县本级公共财政预算收支预算作如下调整:

(一)调增县本级财政转移性收入预算13481万元,列入政府收支分类科目“转移性收入—债券转贷收入—转贷地方政府债券收入”科目。

(二)调增县本级农林水事务支出预算11981万元,列入政府收支分类科目“农林水事务—扶贫—农村基础设施建设”科目。调增国债还本付息支出1500万元,列入政府收支分类科目“国债还本付息支出—地方政府债券还本”科目。

按照上述调整方案,2014年全县可安排公共财政预算支出由102729万元调整为116210万元,比年初预算增加13481万元,相应安排县本级公共财政预算支出13481万元。

调整后,全县当年地方公共财政预算支出预算116210万元(含地方政府债券13481万元),当年财政收支平衡。

2014年地方政府债券资金具体分配到以下两个项目:一是偿还2011年到期的地方政府债券1500万元;二是旱腰带地区区域特色城镇化移民搬迁11981万元。

各位主任、各位委员,虽然当前财政工作仍然存在一定的问题和困难,但是,我们相信,有县委对财政工作的高度重视,有县人大的有效监督和大力支持,只要我们开拓进取,扎实工作,我县财政工作一定会迈上一个新的台阶。


[网络编辑:财政局预算股]

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