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 关于澳门十大线上正规平台2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告
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发布机构 澳门十大线上正规平台 发文日期 2012-10-19 11:00:50
  关于澳门十大线上正规平台2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告

一、2011年全县财政预算执行情况和过去五年工作回顾

根据12月份财政收支旬报统计,全县地方财政一般预算收入完成20813万元,占预算20138万元的103.4%,增长19.9%,增收3453万元;上划中省市收入完成29336万元,全口径完成50149万元,增长2.3%,增收1141万元。

地方财政一般预算收入中,税收收入16600万元,增长8.6%,非税收入4213万元,增长103.1%,税收收入占财政收入的比重为79.8%。

全县地方财政支出完成114056万元,同口径较上年同期增长6.6%,增支7058万元。

预计到年底,全县地方财政一般预算收入完成22223万元,占预算20138万元的110.4%,占市下达考核任务22200万元的100.1%,增长28%,增收4863万元。上划中省市收入完成30198万元,全口径完成52421万元,增长7%,增收3413万元。

全县地方财政支出预计完成12.5亿元,增长12.6%,增支14002万元。

现在全县收支正在核实清理,与市财政补助结算对账尚在进行,最终数据与预计数相比会有一些变化,待决算汇审编出后,再按规定专题向县人大常委会作以汇报。

2011年,财政预算执行中主要呈现出了以下几个方面的特点:

1、财政收入持续增长,财政保障能力不断增强。一年来,面对重点支柱企业税收严重下滑的不利形势,财税部门通过积极调整收入结构,严格落实除教育收费外的预算外收入全部纳入预算管理的要求,加大税收和非税收入征管力度,使财政收入继续保持较快增长。预计到年底,全县地方财政一般预算收入增长28%,超年初预算增幅12个百分点,超市下达考核任务增幅7个百分点。地方财政一般预算收入绝对值突破2亿元,达到22223万元,较上年增收4863万元。全年累计争取上级补助收入90920万元,其中财力性补助收入48959万元,为全县经济社会发展提供了强有力的财力支撑。

2、支持经济发展措施有力,财政职能得到较好发挥。财政用于农业方面的支出16343万元,重点支持农业产业结构调整和农村基础设施建设,促进了农业发展和农民增收。在支持工业发展方面,积极落实县委、县政府关于实施工业强县战略促进民营经济发展的政策措施,安排资金45万元对有突出贡献企业家和成长型企业以及获得名牌产品、著名商标、体系认证的企业进行奖励。拨付省市专项资金520万元,拨付企业税收奖励资金1184万元,着力扶持企业上规模、产品上档次、管理上水平。全年共投入资金5249万元,用于垃圾填埋厂、污水处理厂建设、城乡道路拓宽改造、环境卫生治理、公共安全等,使城市功能不断提升、人居环境明显改善。拨付园区基础设施建设资金1255万元,支持了工业园区加快发展。

3、保障和改善民生落实到位,人民群众得到更多实惠。全县民生支出98145万元,占财政支出的比重达到81.8%。突出支持“提标、扩面”,城乡居民新型养老保险实现了全覆盖,基础养老金由2010年的55元/月提高到80元/月,农村五保户生活补贴由2010年的250元/月提高到300元/月。增加发放城乡低保、优抚对象、高龄老人生活补助1212万元,为农村“八大员”、残疾人发放生活补贴660万元。提高了公务员津补贴、事业单位绩效工资和农村义务教育学校生均公用经费标准。落实了“蛋奶工程”、学前一年幼儿免费教育和农村中小学寄宿生生活补助,建立了高中和职中家庭贫困学生资助体系。拨付资金866万元,用于公办幼儿园建设。支持医药卫生体制改革和基层医疗机构药品“三统一”,促进公共卫生服务均等化。全年共筹集新型农村合作医疗资金9916万元,其中,县财政配套845万元,为农民报销费用7845万元,农民参合率达到98%。拨付食品安全专项资金176万元,为生产、流通、销售等环节的食品安全监管提供了资金保障。拨付资金1767万元,支持加快廉租房、公租房等保障性住房建设,发放廉租住房租赁补贴资金51万元,体现了党和政府对城镇住房困难家庭的关怀。拨付救灾资金254万元,保证了阴雨受灾群众的基本生活和恢复重建。落实各项惠农补贴政策,累计兑付资金8651万元,其中通过“一折通”发放5936万元。进一步加大投入,支持了就业、文化、体育、计划生育等社会事业发展。

4、财政改革继续推进,财政管理机制不断完善。健全公共财政预算体系,进一步细化预算编制,将市财政提前通知的补助按要求全部编制预算,分列到各相关支出科目,使预算调整不断规范,预算执行的刚性约束逐步增强。加快推进国库集中支付改革。在25个单位先行试点的基础上,今年将除教育系统和卫生系统医疗单位外的其余116个一、二级单位纳入国库集中支付范围,通过财政应用支撑平台的建设运行,设置科学合理的指标管理、国库支付、资金监控、银行账户管理等操作流程,改变了一方面国库资金紧张而另一方资金大量滞留单位的现象,有效提高了财政资金的使用效益。强化财政管理基础工作和基层建设。通过开展县级财政专户和乡镇银行账户清理整顿,规范账户开设,建立了财政资金从申请、审批、拨付到监督的一整套管理程序和办法;启动标准化财政所建设工作,目前6个乡镇主体已经完工,建成后的标准化财政所具备综合服务大厅(包括便民服务大厅)、档案室、工作人员休息室等相关功能,将大大提升乡镇财政工作效率、监管能力和服务水平。政府采购规模继续扩大,村级公益事业“一事一议”财政奖补改革不断完善,财政资金的使用效益得到较好发挥。

5、财政监督更加深入,资金安全管理得到进一步加强。完善监督职能,将财政监督和财政业务管理工作紧密结合,将监督融于管理和服务中,建立起财政资金安全管理的长效机制,确保了资金安全、高效运行。加强政府性债务的监督管理,配合审计部门完成了全县政府性债务审计工作,摸清了家底,制定了《澳门十大线上正规平台性债务管理暂行办法》,对今后政府性债务的举借、资金的使用、偿还、监管等作了进一步明确。开展行政事业单位资产清查,研究制定和完善了行政事业单位资产配置标准,全面使用资产管理信息系统。配合县监察局对全县公务用车进行清理登记,为下一步核定公务用车经费标准奠定了基础。继续开展“小金库”清理整顿,及时查纠,有效堵塞了资金安全管理上的漏洞。积极开展《会计法》执法检查,指导单位建立健全内部会计控制制度,提高了会计信息质量。

县十五届人大一次会议以来,财政部门开拓创新,扎实工作,经过五年的不懈努力,财政改革发展实现了新的跨越,取得了新的成绩。过去的五年,是财政收支增加最多、财政实力提升最快的五年。全县财政总收入由2007年的1.5亿元,增加到2011年的5.2亿元(预计数),五年净增了3.5倍,年均递增37.7%;全县财政支出由4.1亿元,增加到12.5亿元(预计数),翻了一番多,年均递增32.1%。五年间,全县财政总收入累计完成17.1亿元,比上一个五年增收12.8亿元;全县财政支出累计完成41.2亿元,比上一个五年增支31.6亿元。过去的五年,是财政作用发挥最好、民生投入力度最大、人民群众得实惠最多的五年。五年间,全县民生支出累计达到32.6亿元,是上个五年的4.7倍,占全县财政支出的比重从2007年的74%增加到2011年的81.8%,提高7.8个百分点。各项强农惠农政策不断健全,五年累计向农民群众发放惠农补贴资金3.2亿元。教育、社会保障、医疗卫生、保障性住房、文化体育等公共服务水平大幅提高。过去的五年,是财政改革不断深化、管理日趋加强的五年。预算编制逐步规范,乡镇财政管理体制不断完善;部门预算、国库集中支付、政府非税收入管理、政府采购、行政事业单位资产管理等改革深入推进;政府债务管理进一步加强,财政监督检查力度不断加大,科学化精细化管理水平明显提升。

这五年,财政服务大局意识更加增强,保障民生更加主动,支持经济发展更加有效,推进财政改革更加深入,公共财政特征更加彰显。这些成绩的取得,是县委正确领导和县人大、县政协监督指导的结果,是我县经济快速发展的结果,是全县上下共同努力的结果,是一代代财政人不懈奋斗的结果。

但同时,我县财政运行中依然存在一些困难和问题:一是财政持续快速增收的经济基础还不够稳固,重点税源受宏观经济形势和市场价格波动影响较大。二是财政支持经济和社会事业发展的任务十分繁重,财政保障范围越来越宽,支出标准越来越高,各类涉及民生的达标、考核要求及配套越来越多,支出需求增长快于财力增长,财政收支矛盾十分尖锐。三是政府性债务负担沉重,偿债压力较大,目前许多政府性债务已进入还款高峰期,致使财政风险进一步加剧。四是实行国库集中支付后账务移交各单位,一些部门和单位存在财政资金管理不规范的问题,财政管理绩效有待进一步提高。这些问题只有通过深化财政改革,加快经济发展,才能得到逐步解决。

二、2012年财政预算安排意见

2012年是我县新一届政府的开局之年,也是实现跨越发展的关键之年。安排好2012年预算,做好各项财政工作,具有十分重要的意义。

2012年财政运行中减收增支因素较多,财政收支矛盾依然突出。收入方面,经济继续保持平稳发展为财政收入增长打下基础,但也面临着市场环境和财税政策变化的影响,还存在着一些不确定因素。支出方面,贯彻国家调结构、扩内需、保增长、保民生的宏观调控政策以及县委、县政府一系列重大决策部署,落实教育投入占财政支出的比重、加快推进医疗卫生体制改革和保障性住房建设等等,还需要财政进一步加大投入力度,财政支出刚性强、压力大,实现预算收支平衡任务艰巨。

综合考虑以上因素,2012年财政工作的指导思想是:坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕建设陕西强县和全面小康泾阳的要求,继续落实积极的财政政策,大力组织收入,调整和优化支出结构,以“保工资、保运转、保民生”为重点,加大对 “三农”、教育、科技、文化体育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房建设等方面的财政投入,提高公共服务均等化水平;积极运用财税政策,促进经济结构调整和增长方式转变;继续深化财政改革,加强财政科学化精细化管理,促进全县经济社会和谐健康发展。

按照上述指导思想,2012年全县地方财政一般预算收入(含泾河新城)计划安排25223万元,较上年增长13.5%,增加3000万元。按现行财政体制算账,2012年全县总财力68938万元,可安排支出68938万元,同口径较上年增长24.4%。 

地方财政支出主要项目的安排情况是:一般公共服务6805万元,增长8.3%;公共安全2993万元,增长16.9%;教育18703万元,增长18.1%;文化体育与传媒1202万元,增长31.9%;社会保障和就业15343万元,增长17.2%;医疗卫生5609万元,增长53.5%;农林水事务4740万元,增长5.5%;住房保障支出2280万元,增长146.8%。

需要说明的是,根据预算管理要求,我们制定了2012年县级定员定额标准,全面编制了部门预算。按照人员经费、公用经费、专项经费的顺序进行安排。人员经费按照实有在册人数和人事部门核定的现行标准据实安排,同时考虑到2012年机关事业单位津贴补贴调增、正常调资、晋级、增人增资等,打实打足;公用经费按照2012年的定额标准分类分档安排;专项经费重点安排上级明确要求的硬性项目配套、全县重大项目资金和其他公共需求方面的支出。

以上安排只是按当年收入计划算账的可安排财力。由于上级财政部门还未将下一财政年度财力性转移支付和专项转移支付预计数提前告知,由地方全额编入本级预算,因而支出预算安排还会发生变化。同时,在预算执行当中,上级还要陆续下达部分专款,有些项目的支出还会有所增加或较多增加。

三、2012年财政工作的主要任务

2012年,我们重点抓好以下六个方面的工作:

(一)继续抓好收支预算执行,确保全年财政目标任务的圆满完成。一是强化财税部门收入征管工作协调机制,深挖税源,实行重点税源动态管理,确保应收尽收。二是积极应对各项政策性减收所带来的影响,及时掌握税收中的增减变化情况和存在的问题,把握好组织收入的节奏、力度和方向,确保收入可持续稳定增长。三是努力调整优化支出结构,在加快财政支出进度的同时,要着力研究解决财政资金滞留专户的问题,切实发挥财政资金的使用效益。四是建立有效的激励考核机制,确保全年财政目标任务的顺利完成。

(二)继续发挥财政职能作用,落实好促进经济发展的各项政策。一是认真研究《关于支持经济结构调整加快经济发展方式转变若干财税政策措施》,及时掌握政策信息和资金安排方向,协调相关部门加强对接,努力向上争取更多的资金和政策支持。二是继续落实县委、县政府《关于实施工业强县战略促进民营经济发展的政策措施》,及时兑现各项奖励政策,增强企业发展动力。三是综合灵活发挥财政职能作用,支持重点企业发展,缓解中小企业融资难题,促进企业技术改造、市场开拓和产业升级。四是大力支持重点项目和基础设施建设,加快发展现代农业,促进区位、资源优势向经济优势和财源优势转变。

(三)继续完善公共财政体系,加大财力保障和改善民生。一是继续加大教育投入,努力提高教育支出占财政支出的比重。二是认真落实好社会保障的各项政策,进一步扩大社会保障覆盖面。三是积极落实政府卫生投入政策,完善基层医疗卫生机构财政补偿制度,积极推进医药卫生体制改革,逐步建立覆盖城乡居民的基本医疗保障体系。四是积极支持文化体制改革,大力发展文化事业和文化产业,促进城乡公共文化均衡发展。五是继续推进廉租房、公租房、棚户区改造以及限价商品房建设,改善城乡低收入居民居住条件。六是继续宣传落实好各项强农惠农政策,统筹各类财政支农资金,支持畜菜果“三个1万”工程建设和为农村和农民办的10件实事。

(四)继续推进各项财政改革,努力提高财政管理水平。一是进一步健全公共财政预算体系,全面试行部门预算编制改革,加快财政业务应用支撑平台建设,使财政基础管理更加科学化、精细化。二是不断完善国库集中支付改革,建立健全预算执行动态监控机制。三是尽快启动县级政府非税收入收缴改革,并逐步向全省统一非税收入收缴管理信息系统过渡。四是完善行政事业单位资产登记管理,积极开展资产清查,完善国有资产管理办法,促进资产管理与预算管理的有机结合。五是积极构建电子化政府采购平台,努力实现网上申报、审批、交易、支付和监控,使采购过程更加公开、透明、快捷。六是继续完善村级公益事业“一事一议”财政奖补改革,支持农村公益事业的快速发展。七是按照财政部大力加强“两基建设”的要求和省上统一规划,积极推进标准化财政所建设工作。

(五)继续加强财政监督,切实发挥财政资金的使用效益。一是坚持将日常监管与专项检查相结合,重点对民生工程、支持发展方式转变等资金管理情况开展检查,不断提高财政资金的安全性、规范性和有效性。二是继续开展会计信息质量检查工作,严厉打击会计造假行为,整顿和规范会计秩序。三是继续加大“小金库”治理工作力度,按照“更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”的要求,建立防治“小金库”的长效机制。四是强化政府债务管理,规范县乡两级部门和单位举债行为,有效防范债务风险。五是继续完善各项财政管理制度和办法,逐步实现预决算和“三公”经费公开。

(六)继续加强干部队伍建设,不断提高服务发展的能力。一是加强思想政治建设,引导广大财政干部职工树立正确的世界观、人生观、价值观和权力观、地位观、利益观,为财政改革发展提供坚强的思想保障。二是抓好财政干部教育培训,着眼于提高其依法行政能力、调查研究能力、沟通协调能力、创新工作能力和应对突发事件的能力。三是深化人事制度改革,健全干部综合考核评价体系,使财政干部的工作热情和创造活力得到充分发挥。四是在基层财政深入开展“创先争优”活动和“争创群众满意基层站所”活动,克服学习风气不浓、进取意识不强、服务观念不牢、创新精神不够等问题。

[网络编辑:泾阳信息办]

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