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 关于澳门十大线上正规平台2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告
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发布机构 澳门十大线上正规平台 发文日期 2014-02-14 16:24:13
  关于澳门十大线上正规平台2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告

2014年1月21日在澳门十大线上正规平台第十六届

人民代表大会第三次会议上

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将我县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案报告如下,请予审议,并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2013年全县财政预算执行情况

根据12月底财政收支报表统计,全县地方公共财政预算收入完成32578万元,占年初预算27178万元的119.9%,较上年同期增长28.3%,增收7179万元;加上上划中省市收入31824万元,财政总收入完成64402万元,较上年同期增长20.6%,增收11017万元。

地方公共财政预算收入中,税收收入完成27345万元,较上年同期增长30.5%,增收6395万元;非税收入完成5233万元,较上年同期增长17.6%,增收784万元。

全县公共财政预算支出完成 209128万元,较上年同期增长30.9%,增支49328万元。

现在全县财政收支正在核实清理,与市财政补助结算对账尚在进行,最终数据可能还会发生变化,待决算汇审编出后,再向县人大常委会报告。

2013年,财政工作取得的成绩和预算执行中的特点主要体现在以下几个方面:

1、收入实现了新的跨越。今年以来,财税部门和相关职能部门认真落实县上出台的税收保障工作措施,并借力于泾河、空港、秦汉新城的发展机遇,通力协作,齐抓共管,使财政收入总量、质量再次迈上新的台阶,实现新的跨越。截止12月底,全县地方公共财政预算收入突破3亿元大关,达到32578万元;财政总收入达到64402万元,较上年同期增收11017万元。地方公共财政预算收入中税收收入占比达到83.9%,较上年同期提高了1.4个百分点。

2、财力水平得到再次提升。全年争取一般性转移支付补助71231万元、专项补助97926万元、转贷财政部代理发行地方政府债券9810万元,分别较上年增加8242万元、24285万元、7310万元,累计增加39837万元,使财政实力进一步增强。在此基础上,支出规模持续壮大,到12月底,全县公共财政预算支出完成209128万元,较上年同期增支49328万元,其中,农科教文卫社会保障和就业、住房保障等重点支出均得到较好落实,极大地促进了全县社会各项事业的发展。

3、保障民生更加主动有力。全年民生投入181878万元,占公共财政预算支出的比重为87%,较上年同期提高了1.6个百分点。其中,教育投入48510万元,占公共财政预算支出的比重为23.2%。学前教育、义务教育、高中教育阶段经费得到了全面保障,教育教学设施建设步伐加快,“营养餐计划”、家庭困难学生资助等政策落实到位。社会保障和就业投入34831万元,增长65%。城乡居民社会养老保险、医疗保险、住房公积金等政策有效落实,最低生活保障、就业和再就业工作取得明显成效,初步建成了覆盖城乡的社会保障制度。医疗卫生投入28991万元,增长46.5%。农村医疗卫生体系逐步完善,新型农村合作医疗制度有效落实,农民参合率达到100%。对农村五保户、特困户和重点优抚对象实行医疗救助,农民“看病难、看病贵”的问题得到有效缓解。除此之外,财政在公共安全、科学技术、文化事业、农林水事务、城乡基础设施建设、节能环保、住房保障等方面的投入较上年均有不同程度的增长。

4、财政管理更加科学精细。制定了部门预算编制办法,规范预算编制程序,进一步推进预算编制与预算管理相结合。县本级预算单位全部纳入国库集中支付改革范围,公务卡结算制度改革实现了全覆盖,乡镇国库集中支付改革试点有序开展。政府采购、非税收入收缴管理制度改革和财政所标准化建设取得明显成效。完善村级组织运转经费保障制度,提高了村级组织运转经费标准。完善国有资产管理办法,明确了资产处置、报废和调拨审批程序。重点加强财政专项资金使用情况、单位财务管理情况的监督检查,促进了财政资金使用的规范、安全和有效。

财政预算执行中存在的突出困难和问题主要是:一是一次性税收在地方公共财政预算收入中所占份额较大,收入持续增长的税源基础还不够稳固。二是税收收入与地方可用财力的增长比例不协调,地方可用财力有限,对上级转移支付的依赖性依然很强。三是财政支持经济和社会事业发展的任务十分繁重,需要财政保障的重点领域和重大项目不断增加,特别是民生支出的刚性很强,新增财力难以满足各方面需求,收支矛盾尤为突出。四是目前到期需归还的政府性债务也给财政带来巨大的支出压力,而每年上级财政硬性扣款加大了财政平衡难度,也使我县财政累计赤字短期内难以消化。五是部门、单位财政财务管理意识亟需加强,财政资金管理绩效有待进一步提高。这些问题只有通过深化财政改革,加快经济发展,才能得到逐步解决。

二、2014年财政预算安排

2014年是深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神的重要一年,也是我县谋求跨越发展,建设陕西强县的关键之年。安排好2014年预算,做好各项财政工作,具有十分重要的意义。

2014年,国内经济运行中不确定不可持续因素依然较多,县域工业企业受市场波动影响较大,税收贡献尚待培育提高。明年“营改增”继续扩围,实施扶持小微企业发展等税收优惠政策,税收收入增长将会受到一定冲击。而支出增长存在刚性特点,保障和改善民生、支持转方式调结构促发展都需要持续增加支出,财政收支矛盾呈加剧趋势。但是,我们也应该看到,新一届县委、县政府加快发展的思路非常明确,随着招商引资力度的持续加大,苏宁云商西部电子商务运营中心、华晨金杯汽车等重大项目即将入驻,有望成为财政增收的重要支撑。目前西咸新区涉及我县区域的三个新城经过多年高速发展已积累了很强的发展势能,北部矿山的整治整合工作已经全面进入实质性工作阶段,这些都将进一步促进财政收入的快速增长。

综合考虑以上因素,2014年财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会、中省财政工作会议和县委十五届七次全会精神,以科学发展观为指导,紧紧围绕县委、县政府的重大决策部署,继续落实积极的财政政策,大力组织收入,优化支出结构,完善财政公共服务体系,推进预算绩效管理,健全厉行节约长效机制,为全面深化改革、全面建设新泾阳做出应有的贡献。

按照上述指导思想,2014年全县地方公共财政预算收入计划安排37465万元,较上年增长15%,增加4887万元。公共财政预算支出计划安排102729万元,同口径较上年增长22.3%,增加18746万元。 

以上安排只是按当年收入计划算账的可安排财力。由于上级财政部门还未将下一财政年度财力性转移支付和专项转移支付预计数提前告知,由地方全额编入本级预算,因而支出预算安排还会发生变化。同时,在预算执行当中,上级还要陆续下达部分专款,有些项目的支出还会有所增加或较多增加。

三、2014年财政工作的主要任务

2014年财政工作重点要抓好以下七个方面:

(一)在财政持续发展上,要主动作为。一是发挥现有的资源、区位、产业等优势,积极谋划存量资产资源的资本运作方式,用新观念、新机制、新手段来加强财源建设,为全县财税增长提供坚实的基础。二是进一步加大城市经济发展的支持力度,通过推进城市建设,提升城市品位,拉动城市经济增长来增加财政收入。三是综合运用信贷激励、税收优惠、财政贴息、争取企业发展专项资金等手段来支持企业做大做强,带动相关税收的增长。四是大力支持招商引资工作,支持园区和重点项目配套建设,不断完善载体功能,努力改善经济发展环境,培育新的收入增长点。

(二)在落实民生政策上,要全力作为。一是按照守住底线、突出重点、完善制度的思路,继续落实好民生支出“两个80%”的要求,统筹安排教育、就业、收入分配、社会保障、医疗卫生、住房保障、生态环境保护等方面支出。二是切实抓好民生政策的衔接和落实工作,保障好原有的民生政策,落实好新增的民生政策,着力解决突出矛盾、薄弱环节和政策均衡问题。三是以困难群众和弱势群体为重点,加大补助力度,逐步建立个人收入和民生补助标准稳定增长机制。

(三)在重点支出保障上,要有效作为。一是加强与上级部门的沟通联系,及时掌握政策信息和资金安排方向,加大向上争取工作力度,为县域经济发展提供更多的财力保障。二是结合全省财政专项资金改革的实际,建立项目储备库,协调相关部门做好项目编制和对接工作,确保更多的项目资金纳入全省的分配计划。三是清理整合部门项目支出,盘活专项资金等财政资金存量,加大统筹力度,不断提高财政调控能力和项目支出的真实性和可执行性。四是千方百计筹措资金保证县委、县政府确定的重点项目支出需求。

(四)在推进财政改革上,要大胆作为。一是及时关注中央全面深化改革的动向及对财政运行的影响,抓紧做好相关改革的数据测算工作,适时提出改革建议,供领导决策参考。二是完善部门预算编制办法,对各部门履行职能所必须的基本支出,结合财力状况尽可能在年初预算予以安排,减少年度执行过程追加过大的问题。三是全面启动房地产税收一体化管理改革,通过“联网监控、项目跟踪、先税后证、过错追究”的管理办法,促进地方财政增收和房地产市场健康发展。四是加快建立与新型城镇化进程相适应的乡镇财政管理体制,赋予乡镇政府相应的经济社会管理权限,下放财政收入,核定财政支出,确定转移支付,逐步建立乡镇一级实体财政。

(五)在强化财政管理上,要规范作为。一是认真研究分析我县的收入结构状况,深入挖掘财政增收潜力,规范收入预算管理,在确保收入任务完成的基础上不断提高财政收入质量。二是加大非税收入管理力度,严格财政票据管理,严厉查处坐收坐支等违法行为。三是加快预算执行进度,切实提高财政支出的及时性和均衡性,防止财政资金年终大量结余结转。四是严格执行党政机关厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求,推进厉行节约财政财务制度建设,从严控制一般性支出,硬化预算约束,强化财政收支和部门收支管理。五是不断完善规范国库集中收付制度,通过建立国库动态监管机制,实时监控财政资金支付清算过程,对发现的违规问题及时纠正处理,以防范资金支付使用风险。六是完善村级组织运转经费保障机制,进一步加强和规范村级财务管理工作,促进农村经济发展与社会和谐稳定。

(六)在追求财政绩效上,要创新作为。一是围绕县级财政绩效评价中重点支出保障程度、财政供养人员控制、财政管理水平三个方面的内容,着力构建符合我县实际的预算绩效管理体制,不断提升财政管理科学化、精细化水平。二是积极推进财政专项资金管理改革,对财政安排的专项资金开展绩效评价,加强资金使用和项目实施的监督检查,提高财政资金运行质量和使用效益。三是根据政府性债务审计结果,完善政府性债务管理办法,严格举债审批,规范资金投向,合理控制债务规模。四是按照国务院“约法三章”要求,研究制定加强机关事业单位人员和经费管理办法,加大清理“吃空饷”人员力度,确保财政供养人员只减不增。五是抓紧制定政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算、财政专项资金预算公开方案,细化预算公开内容,按统一要求的时间和方式,客观、真实地向社会公开,逐步提高预算编制、执行的透明度。

(七)在加强财政服务上,要高效作为。一是以开展党的群众路线教育实践活动为契机,改作风、抓落实、促发展,提高财政干部服务大局的能力。二是紧扣年度目标任务,健全完善目标管理和奖惩机制,苦干实干、比学赶超、创优争先,提高执行落实的能力。三是进一步完善干部教育培训机制,加强学习型机关建设,提高财政干部在依法理财、科学理财方面的政策运用能力。四是结合财政工作实际,积极引导广大财政干部培育和践行社会主义核心价值观,促进财政工作又好又快发展。

[网络编辑:泾阳信息办]

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