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 关于澳门十大线上正规平台2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告
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发布机构 澳门十大线上正规平台 发文日期 2015-03-17 15:38:37
  关于澳门十大线上正规平台2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告

各位代表:

受县人民政府委托,现将我县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案报告如下,请予审议,并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2014年全县财政预算执行情况

根据汇编决算,全县地方财政收入完成40056万元,占年初预算37465万元的106.9%,较上年同期增长22.9%,增收7470万元;加上上划中省市收入33841万元,全县财政总收入完成73897万元,较上年同期增长14.7%,增收9487万元。

地方财政收入主要项目完成情况是:税收收入完成31730万元,较上年同期增长16%,其中:增值税3258万元,下降3.7%;营业税11763万元,增长16.1%;企业所得税1980万元,增长76.8%;个人所得税343万元,增长70.6%;资源税2067万元,增长205.3%;城市维护建设税1978万元,下降2.1%;房产税312万元,增长42.5%;印花税492万元,增长1.7%;城镇土地使用税522万元,下降21.7%;车船税486万元,增长100.8%;耕地占用税3315万元,下降22.9%;契税4292万元,增长60.9%。非税收入完成8326万元,较上年同期增长59%,其中:专项收入1238万元,增长3.8%;行政事业性收费收入4302万元,增长98.4%;罚没收入1844万元,增长156.5%;国有资源(资产)有偿使用收入907万元,下降21.2%。

全县地方财政支出完成218719万元,较上年同期增长4.6%,增支9591万元。

地方财政支出主要项目完成情况是:一般公共服务支出18880万元,增长1.1%;公共安全支出6996万元,下降3.6%;教育支出48978万元,增长1%;科学技术支出470万元,下降82.2%;文化体育与传媒支出3359万元,下降9.2%;社会保障和就业支出36640万元,增长11.2%;医疗卫生与计划生育支出31523万元,增长0.8%;节能环保支出3378万元,下降72%;城乡社区支出8558万元,增长14.3%;农林水支出34664万元,增长15.3%;交通运输支出4261万元,增长50%;资源勘探信息等支出1479万元,增长48.2%;商业服务业等支出1576万元,增长36.6%;国土海洋气象等支出2832万元,增长13.2%;住房保障支出13864万元,增长126.4%;粮油物资储备支出547万元,增长14.2%。

全县政府性基金收入完成3786万元,较上年同期增长342.3%,增收2930万元。其中:地方教育附加收入356万元,城市公用事业附加收入252万元,城市基础设施配套费收入978万元,国有土地使用权出让收入2200万元。

全县政府性基金支出完成1879万元,较上年同期下降67.4%,减支3890万元。其中:教育支出320万元,文化体育与传媒支出3万元,社会保障和就业支出46万元,城乡社区支出984万元,农林水支出139万元,其他支出387万元。

需要说明的是,新修订的《预算法》明确“地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。”因此,为了便于口径统一,将原属县本级收入的“地方公共财政预算收入”的提法调整为“地方财政收入”,将原属县本级支出的“地方公共财政预算支出”的提法调整为“地方财政支出”。

2014年,财政工作取得的成绩和预算执行中的特点主要体现在以下几个方面:

1、收入持续快速增长,财政资金调度能力明显增强。继2013年全县地方财政收入跨越3亿元大关之后,2014年,收入继续保持较快增长,增幅高达22.9%,收入总量不仅迈上4亿元的台阶,而且提前一年实现了“十二五”规划确定的目标任务。如果加上拨付县城南区土地储备资金1.2亿元,当年县财政实现可支配收入5.2亿元。

2、税收保障措施有力,综合治税工作取得显著成效。实施“联网监控,先税后证”的房地产税收一体化管理改革,堵塞了房地产交易税收管理漏洞,仅契税一项当年实现4292万元,较去年同期增长60.9%。制定资源税费征收管理办法,资源税入库数额是去年同期2.1倍。清理税收优惠政策,查补企业所得税款2700万元。通过开展涉农企业普通发票使用情况专项检查、招商引资企业税收普查以及茯茶生产企业纳税评估,规范了发票使用秩序,摸清了底数,为下一步强化征管措施和实施重点税源监控奠定了基础。

3、财力水平再次提升,一般预算收支规模不断壮大。全年争取上级转移支付168586万元,较上年增加6978万元;争取转贷财政部代理发行地方政府债券13481万元,较上年增加3671万元。到12月底,全县一般公共预算收入累计达到224540万元,较上年增加18080万元,使财政实力进一步增强。在此基础上,支出规模持续壮大,到12月底,全县一般公共预算支出完成223297万元,较上年同期增加11217万元,若加上上年结转支出400万元,县财政当年结余1643万元。

4、支出结构更加优化,各项重点支出得到较好保障。全年民生投入190227万元,占地方财政支出的87%,较上年同期增支7809万元,使各项民生政策落实到位。累计拨付资金3514万元,支持“黑白红绿”产业发展。拨付资金2518万元,支持企业转型升级、技术改造。县本级注入资金500万元设立工业企业担保贷款风险补偿金,通过撬动银行贷款1个亿来解决企业融资难、融资贵的问题。累计投入资金1.8亿元,支持苏宁云商、神州雷达、县城南区等重大项目落地和前期建设。除此之外,财政在平安创建、环境卫生综合整治、城乡基础设施建设、住房保障等方面的投入较上年均有不同程度的增长。

5、财政改革有序推进,财政管理水平得到渐次提高。完善预算编制办法,推进财政预决算、部门预决算和“三公”经费预决算公开,对全县政府性存量债务进行清理甄别,逐步建立起透明、规范、完整的预算编制运作机制。继续深化国库集中支付制度改革,单位公务支出公务卡结算方式逐步推进,往来资金长期挂账得到清理,大额提现和转账实施动态监控,银行账户开设进一步规范,财政资金使用的安全性、规范性和有效性得到提高。推进财政专项资金管理改革,实施专项资金项目库管理,建立了专项资金事前、事中、事后跟踪问效机制。开展“公车、公房、吃空饷”专项整治,清理行政事业单位收费项目,对克扣惠民资金进行专项检查,制定并印发了《澳门十大线上正规平台关于进一步严肃财经纪律的若干意见》,规范了财经秩序,促进了国家治理涉及财政方面有关规定和要求的有效落实。

财政预算执行中存在的突出困难和问题主要是:一是来源于开发建设的一次性税收在地方财政收入中占比较大,不但抬高了收入基数,而且掩盖了我县可持续增长的真实税源状况。二是现有的财力水平与省上确定的“保工资、保运转、保民生”基本财力保障标准和要求仍有较大差距,而需要财政保障的重点领域和重大项目支出需求不断增加,收支矛盾十分突出。三是政府性债务包袱沉重,已到期需要偿还以及每年上级财政硬性扣款不仅给财政带来巨大的支出压力,而且加大了财政平衡难度,也使我县财政累计赤字短期内难以消化。四是个别单位执行财经纪律不严,财务管理不规范,财政资金管理绩效有待提高。对此,我们将高度重视,切实加以解决。

二、2015年财政预算安排意见

2015年是全面深化改革的关键之年,也是全面完成“十二五”规划的收官之年,更是我县县域经济实现跨越发展的攻坚之年。我们将继续坚持稳中求进的总基调,主动适应经济发展新常态,深刻认识财政面临的新形势和新任务,做好2015年预算收支工作。

2015年,随着西咸新区财政预算管理权的独立以及收入征管缴库方式的变化,我县地方财政收入将大幅下滑。加之连续几年实施“营改增”等结构性减税政策和扶持小微企业发展税收优惠政策,我县财政收入已从高速增长进入中速增长阶段,财政收入增速回落,新增财力增长乏力。而过去形成的支出,特别是民生支出还要给予保障,新的支出需求又不断增加。比如,推行机关事业单位工资和养老保险改革、公车改革、城乡居民医保和部分困难群体补助提标等涉及个人的新增支出比较多,县域经济实现跨越发展的支出需求也很大,财政收支矛盾呈加剧趋势。

综合考虑以上因素,2015年财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会和上级财政工作会议精神,主动适应新常态,抢抓新机遇,迎接新挑战,以改革统揽财政各项工作。加快建立规范、透明的预算制度,积极组织收入,优化支出结构,加强政府财力统筹,坚持民生优先、重点项目优先,保证县委、县政府重大决策部署落实的资金需要,促进全县经济社会平稳较快发展。

按照上述指导思想,2015年全县地方财政收入计划安排26056万元,同口径较上年增长12%(剔除应划入泾河新城金库的收入)。加上上年已明确或当年可预计的各项补助收入82877万元,全县一般公共预算收入108933万元。根据“量入为出,收支平衡”原则,2015年全县地方财政支出计划安排104655万元,增长1.9%,各类上解上级支出4278万元。

地方财政支出按经济分类的安排情况是:工资福利支出49154万元,商品和服务支出5710万元,对个人和家庭的补助18567万元,其他资本支出28078万元,预备费3146万元。

地方财政支出按功能分类的安排情况是:一般公共服务支出7409万元,公共安全支出5109万元,教育支出25528万元,科学技术支出103万元,文化体育与传媒支出2015万元,社会保障和就业支出26416万元,医疗卫生与计划生育支出13710万元,节能环保支出205万元,城乡社区支出2729万元,农林水支出8163万元,交通运输支出1597万元,资源勘探信息等支出397万元,商业服务业等支出82万元,国土海洋气象等支出1092万元,住房保障支出5612万元,粮油物资储备支出142万元,预备费3146万元,其他支出1200万元。

2015年,全县政府性基金收入计划安排200万元。全县政府性基金支出计划安排14964万元,其中:上年结转支出14764万元。

以上安排只是按当年收入计划算账的可安排财力。由于上级财政部门还未提前将财力性转移支付和专项转移支付预计数告知,由地方全额编入本级预算,因而支出预算安排还会发生变化。同时,在预算执行当中,上级还要陆续下达部分专款,有些项目的支出还会有所增加或较多增加。

三、2015年财政工作的主要任务

2015年,面对严峻的财政形势和繁重的财政工作任务,我们要强化六种意识,重点抓好六个着力:

(一)强化大局意识,着力支持经济发展。围绕县域经济实现跨越发展“123”的目标,增强财政工作的主动性、针对性和前瞻性,努力为县委、县政府当好参谋。做好重大项目需要财政支持工作的衔接落实,力争项目早开工、早投产、早见效。根据我县产业发展规划布局,充分发挥财政资金的杠杆和引导作用,加快推动经济发展方式转变和产业结构调整。

(二)强化保障意识,着力提升财力水平。加强财税部门之间的沟通联系,齐抓共管,形成合力,促进财政收入持续增长。加强与上级部门的沟通联系,及时掌握政策信息和资金安排方向,加大向上争取工作力度,增加县级可安排财力。认真落实县级基本支出保障责任,进一步提高基本公共服务均等化水平,促进全县经济社会事业全面发展。

(三)强化法治意识,着力推进依法理财。深入学习贯彻新修订的《预算法》,健全制度体系,规范理财行为,自觉接受人大和社会各界的监督。严肃财经纪律,强化责任追究,加强部门、单位内部控制制度建设,堵塞管理漏洞。加强财政资金监管,积极配合强化审计监督,切实提高财政资金的使用绩效。清理规范各类行政事业性收费和政府性基金项目,坚决取消不合法、不合理的收费基金项目。抓好“三公”经费等一般性支出专项治理工作,确保“三公”经费只减不增,行政运行成本有效控制。

(四)强化服务意识,着力落实民生政策。按照保基本、兜底线、促公平的要求,严格落实民生支出的两个80%。逐步加大教育投入力度,实现教育质量提升目标。继续实施基层医疗卫生机构补偿机制,推进县级公立医院改革,提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准。完善就业扶持政策,支持就业创业。支持保障性住房建设,提高基本公共文化服务水平,支持综治维稳、生态保护、城乡环境卫生整治,集中财力办好群众看得见、摸得着、能受益的十件实事,不断提高群众的幸福指数。

(五)强化改革意识,着力加强财政管理。清理规范重点支出同财政收支增幅或GDP挂钩事项。开展税收优惠政策清查。做好政府性债务纳入预算、存量债务债券置换工作。实施部门预决算公开,细化公开内容,增强预算透明度。扩大乡镇国库集中支付改革范围,规范财政资金支付行为,促进财政资金运行安全、高效、透明。

(六)强化责任意识,着力提高落实能力。要知责思为,把思想集中到干事业上,把精力凝聚到做实事上,把功夫施展到抓落实上;要履责能为,刻苦钻研业务,提高履职能力,把工作做实、做精、做细;要尽责善为,注重工作方法,讲究工作艺术,善于在复杂困难面前开创局面,善于在热点、难点问题面前创新工作,促进财政工作提质增效。

各位代表,2015年财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,凝心聚力,扎实工作,努力完成全年各项财政工作任务,为促进全县经济持续、快速、健康发展做出新的更大的贡献。

[网络编辑:泾阳信息办]

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