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 关于澳门十大线上正规平台2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告
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发布机构 澳门十大线上正规平台 发文日期 2016-02-28 09:34:08
  关于澳门十大线上正规平台2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告
澳门十大线上正规平台 2015 财政预算 预算执行 情况 2016 预算草案

受县人民政府委托,现将我县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案报告如下,请予审议,并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2015年全县财政预算执行情况

根据汇编决算,2015年,地方财政收入完成33195万元,剔除体制调库(部分收入调入泾河新城国库)等不可比因素后,实际完成28371万元,占预算的108.9%,同比增长15.2%,增收3748万元。

地方财政收入主要项目完成情况是:税收收入完成20383万元,较上年同期增长23%,其中,增值税2463万元,下降2%;营业税8507万元,增长55.5%;企业所得税1467万元,下降5.8%;个人所得税302万元,增长28.5%;资源税385万元,下降81.4%;城市维护建设税1404万元,增长2%;房产税192万元,下降10.3%;印花税334万元,下降6.4%;城镇土地使用税409万元,增长20.6%;土地增值税1084万元,增长92.5%;车船税350万元,增长19.5%;耕地占用税740万元,增长12.3%;契税2746万元,增长195.9 %。非税收入完成7988万元,较上年同期下降0.7%,其中,专项收入1329万元,增长38.6%;行政事业性收费收入3148万元,下降26.8%;罚没收入2110万元,增长14.4%;国有资源(资产)有偿使用收入1371万元,增长51.2%。

全县地方财政支出完成219136万元,与上年基本持平。地方财政支出主要项目完成情况是:一般公共服务支出19407万元,增长2.8%;公共安全支出8796万元,增长25.7%;教育支出49366万元,增长0.8%;科学技术支出1431万元,增长204.5%;文化体育与传媒支出3421万元,增长1.8%;社会保障和就业支出40872万元,增长11.6%;医疗卫生与计划生育支出36707万元,增长16.4%;节能环保支出3141万元,下降7%;城乡社区支出9842万元,增长15%;农林水支出26580万元,下降23.3%;交通运输支出5036万元,增长18.2%;资源勘探信息等支出1070万元,下降27.7%;商业服务业等支出2098万元,增长33.1%;国土海洋气象等支出1510万元,下降46.7%;住房保障支出8055万元,下降41.9%;粮油物资储备支出634万元,增长15.9%。

全县政府性基金收入完成35022万元,较上年同期增收31236万元。全县政府性基金支出完成34235万元,较上年同期增支32356万元。政府性基金收支增加较多的主要原因是,当年国有土地使用权出让收入增加较多,以及用此收入相应安排招商引资企业前期代建基础设施支出。

2015年,全县一般公共预算收入总计203943万元(其中,地方财政收入28371万元,上级下达我县各类补助收入170650万元,转贷财政部代理发行地方政府债券收入1665万元,2014年结转支出1800万元,调入资金1457万元)。全县一般公共预算支出总计223495万元(其中,地方财政支出219136万元,上解上级支出3109万元,偿还转贷到期的地方政府债券1250万元)。全县一般公共预算收支总计相抵后,当年财政净结余-19552万元。加上以前年度财政净结余-5079万元,全县累计财政净结余-24631万元。

2015年,全县政府性基金收入总计36462万元(其中,政府性基金收入35022万元,上级下达我县政府性基金补助收入1440万元)。全县政府性基金支出总计35692万元(其中,政府性基金支出34235万元;按财政部规定,部分政府性基金预算转列一般公共预算1457万元)。全县政府性基金收支总计相抵后,当年净结余770万元。加上上年净结余13988万元,全县累计政府性基金结余为14758万元。

2015年,财政预算执行中主要呈现出以下几个方面的特点:

1、财政收入持续增长。面对经济下行压力加大,特别是水泥量价齐跌、房地产销售放缓、结构性减税政策集中出台等减收因素,以及泾河新城国库独立运行后收入征管缴库方式的变化,财政部门加强分析预判,积极组织协调,多方挖潜增收,确保了年初收入预算的完成。地方财政收入增长15.2%,增幅超年初预算3.2个百分点,实现了收入的均衡入库、平稳增长。加上政府性基金收入,县级收入实现63393万元。

2、民生支出不断增加。全年民生投入18.8亿元,占地方财政支出的85.7%,使各项民生政策落实到位。按机关事业单位人员工资制度改革起始时间要求,足额兑现落实了干部职工个人增资部分。优先支持教育事业发展,累计支出教育费49366万元,占地方财政支出的比重达到22.5%;累计支出社会保障和就业资金40872万元,较上年同期增长11.6%,社会保障能力进一步增强。其中,农村低保标准由每人每年2250元提高到2500元;城市低保标准由每人每月375元提高到425元;60岁以上城乡居民社会养老保险财政补助由每人每月60元提高至105元;累计发放高龄老人生活保健金2609万元。不断提高医疗卫生保障水平,累计支出医疗卫生与计划生育资金36707万元,较上年同期增长16.4%。城乡医疗保险政府补助标准由每人每年350元提高到400元,基本公共卫生服务政府补助标准由每人每年35元提高到40元。进一步完善医疗救助制度,有效缓解了群众“看病难”。继续推进政府购买公益性演出服务,支持博物馆、图书馆、体育场馆等向社会免费开放,支持保障性住房建设。通过“一折通”兑付惠农补贴资金7394万元,促进了农民增收。

3、稳增长措施继续发力。认真落实县委、县政府“促投资、稳增长”决策部署,整合专项、盘活存量、用好增量,多渠道筹措稳增长资金,累计拨付资金15000万元,支持城建、教育、卫生、交通等工程项目的加快实施。拨付资金3483万元,用于城乡环境卫生综合整治;加大治污降霾支持力度,拨付资金194万元,支持县城燃煤锅炉拆改;拨付资金1389万元,用于垃圾填埋场建设及县城城区垃圾处理;拨付资金330万元,用于县城第一污水处理厂和县城25 个公厕运营补助;拨付资金972万元,支持电子商务发展。拨付资金2021万元,支持企业转型升级、技术研发等。紧抓国家加大开发性金融支持棚户区改造政策机遇,争取国家开发银行贷款5000万元,农发银行贷款5200万元,拨付保障性住房建设资金2496万元,发挥保障性住房建设对投资的拉动作用。

4、财政改革深入推进。深化预算管理改革,按《预算法》要求,及时推进了预算公开。加大财政资金盘活力度,当年部门预算结余资金和结转两年以上的专项资金,全部收回财政用于保障民生和重点支出,对政府性基金结转规模较大的,调入公共预算统筹用于县域经济发展急需项目。国库集中支付改革继续推进,将乡镇、街办纳入国库集中支付改革范围,实现了全覆盖。有效开展国有资产监管,及时办理产权变更登记,规范资产处置审批程序,上缴国库国有资产处置收益449万元。开展政府存量债务清理甄别工作,将政府存量债务纳入预算管理。规范采购行为,全年共完成采购业务231项,节约财政资金475万元,节约率 8%。狠抓财政投资项目评审,审减资金3128万元,审减率为8.1%。推进公务用车制度改革,严格执行差旅费、会议费、培训费等经费管理办法,大力压缩行政运行成本,全年“三公”经费累计支出1388万元,同比下降27%。

5、依法理财意识更加增强。加大财经法规宣传培训力度,组织全县803名会计人员和财务管理人员进行《预算法》、《行政事业单位会计制度》、《农民专业合作社财务会计制度》等培训。在预算法的鞭策下,财政依法理财的意识更加增强,理财理念和理财能力发生重大改变,管好、用好钱袋子的责任更大了,财政收支管理更加规范了,预算公开力度不断加大,预算管理科学化、民主化、法治化不断推进。

自2011年以来,财政部门开拓创新,扎实工作,经过五年的不懈努力,财政改革发展实现了新的跨越,取得了新的成绩。过去的五年,是财政综合实力增加较快的五年。全县地方财政收入由2010年的17360万元增加到2015年的28371万元,五年累计完成148635万元,是“十一五”的3倍,年均增长15%;全县财政支出由2010年的110998万元增加到2015年的219136万元,五年累计完成934152万元,是“十一五”的3倍,年均增长14.5%。过去的五年,是公共财政服务水平显著提升的五年。全县民生支出累计达到804947万元,是上个五年的3.3倍,占全县财政支出的比重从2010年的82.4%增加到2015年的85.7%,提高3.3个百分点。财政用于个人部分的支出401188万元,较“十一五”增加223355万元。各项强农惠农政策不断健全,五年累计通过“一折通”向农民群众发放惠农补贴资金35170 万元。教育、社会保障、医疗卫生、保障性住房、文化体育等公共服务水平大幅提高。过去的五年,是财政改革力度较大的五年。预算编制逐步规范,乡镇财政管理体制不断完善,部门预算、国库集中支付、政府非税收入管理、政府采购、行政事业单位资产管理等改革深入推进,政府债务管理进一步加强,财政监督检查力度不断加大,科学化精细化管理水平明显提升。

但同时,全县财政工作仍然存在一定困难和问题,面临许多考验和挑战:财政收入增速放缓与支出需求刚性增长的矛盾更加突出,收支平衡难度进一步加大;政府性债务虽总体可控,但社会各类风险有向财政聚集的趋势,防范和化解债务风险的压力较大;财政为支持重点项目建设而形成的历史欠账,不断肢解和分割当年可安排财力,财政赤字急剧上升,资金调度异常困难;财政改革的任务还十分繁重,特别是盘活存量资金、财政绩效评价机制还不够健全,结果运用还不够充分;部分单位财务基础性工作还不够扎实,财经纪律亟待加强,等等。这些,我们将高度重视,采取有力措施加以解决。

二、2016年财政预算安排意见

2016年是“十三五”的开局之年,也是全面深化改革的关键之年。财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕县委决策部署,主动适应财政工作新常态,深化财政改革,完善体制机制,规范理财行为;加大资金统筹力度,盘活存量、用好增量,优化支出结构,创新投入方式,保证民生等重点支出需求,促进全县经济社会持续健康发展。

按照上述指导思想,2016年全县地方财政收入计划安排  31500万元,较上年同期增长11%。加上上年已明确或上级已提前告知的各项补助收入132954万元,调入资金9350万元,全县一般公共预算收入总计173804万元。

根据“量入为出,收支平衡”的原则,2016年,全县地方财政支出计划安排为172584万元,比上年预算增长64.9 %。加上上解支出1220万元,全县一般公共预算支出总计173804万元。

地方财政支出按经济分类的安排情况是:工资福利支出 71496万元,商品和服务支出5465万元,对个人和家庭补助支出28389万元,其他资本性支出65508万元,预备费1726万元。

地方财政支出按功能分类的安排情况是:一般公共服务支出11620万元;公共安全支出7085万元;教育支出36625万元;科学技术支出166万元;文化体育与传媒支出2387万元;社会保障和就业支出37524万元;医疗卫生与计划生育支出33946万元;节能环保支出180万元;城乡社区支出5424万元;农林水支出15746万元;交通运输支出1548万元;资源勘探信息等支出538万元;商业服务业等支出134万元;国土海洋气象等支出1943万元;住房保障支出6819万元;粮油物资储备支出408万元;预备费1726万元;其他支出8765万元。

政府性基金收入计划27900万元(其中,城市公用事业附加收入400万元,城市基础设施配套费收入1000万元,国有土地使用权出让收入26500万元),加上上年结余14758万元,政府性基金收入总计42658万元。

按照以收定支的原则,政府性基金支出计划36683万元(用土地出让收入安排的征地补偿、社保等成本支出21000万元,安排保障房县级配套650万元,安排城市基础设施建设750万元,上年结转支出14283万元),加上从基金调入一般预算资金5975万元,政府性基金支出总计42658万元。

以上安排只是按当年收入计划算账的可安排财力。在预算执行当中,上级还要陆续下达部分专款,有些项目的支出还会有所增加或较多增加。另外需要说明的是,受财力限制,仍有部分支出无法在财政预算支出中安排,需要通过增收节支及争取上级财力补助、盘活存量资金等予以解决。

三、2016年财政工作的主要任务

为实现2016年财政预算收支目标,着重抓好以下六项工作:

(一)强化财力保障,支持县域经济发展。继续做好重大项目需要财政支持工作的衔接落实,拓宽资金筹措渠道,全力稳增长。高度关注专项转移支付的合并与减少,积极应对专项资金管理改革,进一步完善项目库管理,加强项目申报培训,加强项目储备,切实提高资金使用效益。设立“黑白红绿”产业发展资金,支持产业结构调整;全面落实国家出台的结构性减税和普遍性降费政策,多措并举减轻企业负担。继续支持工业发展,推动工业经济提质增效,增强财政可持续发展能力。

(二)强化收入征管,确保目标任务完成。密切关注经济运行态势,联合国税、地税等征管部门,科学准确预测财税收入,夯实任务,落实责任,加强协税护税体系建设,落实好税收保障各项措施,充分调动各方面组织收入的积极性。继续抓好重点企业、重点项目、重点税源的跟踪研判,加大对存量税源的清收力度,开展税收专项整治,做到依法征税、应收尽收,确保全年收入平稳增长。

(三)强化支出进度,保证重点支出需求。结合部门预算编制改革,进一步完善预算指标下达、用款计划审批、国库和商业银行清算工作流程,改进管理方式,加快支出进度。盘活财政存量资金,尽快发挥资金效益,保证重点支出需求。将连续结转两年以上的财政资金收回同级财政统筹使用。除经财政部审核并报国务院批准保留的财政专户外,其余财政专户在2016年要撤销完毕,资金全部调入国库。

(四)强化民生保障,促进民生政策落实。按照可持续、保基本的原则,守住民生底线,既要执行好已经出台的各项政策,又要落实好新出台的民生政策。完善教育经费保障机制,支持教育“双普双高”创建。完善城乡居民基本医疗保险筹资机制,扩大城乡居民大病保险覆盖范围。继续做好困难群众的基本生活保障工作。落实就业扶持政策,加强对灵活就业、新就业的支持。大幅度增加扶贫投入,捆绑使用各类扶贫资金,实施精准扶贫、精准脱贫。创新融资机制,支持保障性安居工程建设。推进机关事业单位养老保险制度改革,规范公务员津贴补贴发放标准,对乡镇机关事业单位工作人员实行乡镇补贴,保障村级组织运转经费,提高村干部补贴标准。

(五)强化财政改革,提升财政管理水平。随时关注中央财税体制改革新政策、新动向,与顶层设计做好对接,超前思考,超前谋划,扎实做好基础工作。继续做好政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算公开,细化公开内容。积极推进财政政策公开,特别是民生政策要向社会及时、全面公开。全面启动地方政府债务管理改革,制定我县《地方政府性债务管理办法》,将政府债务纳入预算,并实行限额管理。进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理,推进资产管理与预算管理、国库管理相结合,保障国有资产保值增值。深化政府采购制度改革,依法完整编制采购预算,合理确定采购需求,严格执行政府采购程序,提高政府采购节支率。强化财政资金绩效评价管理,扩大绩效考评范围。2016年全面完成财政部门内部控制制度的建立和实施工作,切实提高财政部门风险防控能力和内部管理水平。

(六)强化财政监督,促进财政纪律的执行。继续加大对民生等专项资金、重大工程项目资金的监督检查和跟踪问效,确保财政资金安全、规范、有效使用。继续加大落实中央八项规定执行情况、“三公”经费使用情况、会计信息质量等专项检查,不断规范部门单位的财务收支行为。对监督检查反映出的问题要明确整改主体,落实整改责任,督促限期整改。及时对共性问题进行分析研究,加强制度建设,从根本上防止预算执行中违法违规问题的发生。抓培训,强管理,全面提升行政事业单位财务人员业务水平。

各位代表,2016年,财政改革发展任务繁重而艰巨,我们将在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,主动适应新常态,积极应对新挑战,凝心聚力,改革创新、扎实推进各项工作,为建设富强、魅力、生态、幸福新泾阳做出新的更大贡献!

附件下载:
2015年预算执行情况表及2016年预算安排情况表.xlsx

[网络编辑:赵玻]

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