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 关于澳门十大线上正规平台2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告
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发布机构 澳门十大线上正规平台 发文日期 2017-01-20 09:00:05
  关于澳门十大线上正规平台2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告
澳门十大线上正规平台 2016 财政预算 预算执行 情况 2017 预算草案

 

2017年1月9日在澳门十大线上正规平台第十七届

人民代表大会第一次会议上

澳门十大线上正规平台财政局局长  冯敏

各位代表:

受县人民政府委托,现将我县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案报告如下,请予审议,并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2016年全县财政预算执行情况

根据12月底财政收支报表统计,2016年,地方财政收入完成26315万元,占调整预算的100.1%,同比下降7.2%。

地方财政收入主要项目完成情况是:税收收入完成22593万元,较上年同期增长10.8%。其中,增值税5665万元,增长130%;营业税7397万元,下降13%;企业所得税2090万元,增长42.5%;个人所得税319万元,增长5.6%;资源税590万元,增长53.2%;城市维护建设税1765万元,增长25.7%;房产税292万元,增长52.1%;印花税673万元,增长101.5%;城镇土地使用税639万元,增长56.2%;土地增值税1301万元,增长20%;车船税482万元,增长37.7%;耕地占用税48万元,下降93.5%;契税1332万元,下降51.5%。非税收入完成3722万元,较上年同期下降53.4%。其中,专项收入1714万元,增长29%;行政事业性收费收入657万元,下降79.1%;罚没收入745万元,下降64.7%;国有资源(资产)有偿使用收入606万元,下降55.8%。

全县地方财政支出完成247594万元,较上年同期增长13%,增支28458万元。地方财政支出主要项目完成情况是:一般公共服务支出20239万元,增长4.3%;公共安全支出9802万元,增长11.4%;教育支出50089万元,增长1.5%;科学技术支出341万元,下降76.2%;文化体育与传媒支出8111万元,增长137.1%;社会保障和就业支出49832万元,增长21.9%;医疗卫生与计划生育支出38420万元,增长4.7%;节能环保支出1097万元,下降65.1%;城乡社区支出10175万元,增长3.4%;农林水支出30814万元,增长15.9%;交通运输支出4601万元,下降8.6%;资源勘探信息等支出1431万元,增长33.7%;商业服务业等支出881万元,下降58%;国土海洋气象等支出3729万元,增长147%;住房保障支出15510万元,增长92.6%;粮油物资储备支出503万元,下降20.7%;其他支出15万元,下降42.3%;债务付息支出1962万元,增长71.5%;金融支出42万元。

全县政府性基金收入完成11095万元,全县政府性基金支出完成12756万元。

2016年,全县一般公共预算收入总计260188万元(其中,地方财政收入26315万元,上级下达我县各类补助收入196110万元,地方政府一般债券转贷收入20406万元,上年结转收入1600万元,调入资金15757万元)。全县一般公共预算支出总计262800万元(其中,地方财政支出247594万元,上解上级支出3053万元,地方政府一般债券还本支出12153万元)。全县一般公共预算收支总计相抵后,当年财政净结余-2612万元。加上以前年度财政净结余-22400万元,全县累计财政净结余

25012万元。

2016年,全县政府性基金收入总计24417万元(其中,政府性基金收入11095万元,上级下达我县政府性基金补助收入5075万元,地方政府专项债务转贷收入8247万元)。全县政府性基金支出总计21003万元(其中,政府性基金支出12756万元;地方政府专项债务还本支出8247万元)。全县政府性基金收支总计相抵后,当年净结余3414万元。加上上年净结余13054万元,全县累计政府性基金结余为16468万元。

2016年,财政预算执行中主要呈现出以下几个方面的特点:

1、挤水提质,地方财政收入结构进一步优化。今年以来,财政部门按照省财政厅关于财力分配与收入挂钩激励约束机制和提高财政收入质量的要求,认真测算我县结构性减税政策形成的税收缺口,并对应按专户管理以及不符合政府收支分类科目要求的非税收入已纳入预算管理的,全部进行清理,努力做实财政收入,全年压减地方财政收入5200万元,使税收收入占地方财政收入的比重达到85.9%,较上年提高14.1个百分点。

2、有保有压,财政用于民生的支出持续增长。积极优化财政支出结构,在压缩一般性支出的同时,持续增加保障和改善民生的投入,全年涉及民生领域的支出214694万元,占地方财政支出的86.7%,同比增长14.3%。个人部分支出按政策时限要求足额落实到位,全年用于个人部分的支出104767万元,占县级财力安排支出70.5%。各类重点支出预算执行进度不断加快。教育支出50089万元,全面改善了农村和薄弱学校办学条件,促进了义务教育事业的均衡发展;社会保障和就业支出49832万元,推进了统筹城乡就业、养老保险、城乡低保救助和农村五保供养扩面提标等,支持了新型社会保障体系建设;医疗卫生与计划生育支出38420万元,城乡居民医保、基本公共卫生服务、大病救助等医疗卫生方面保障水平不断提升;农林水支出30814万元,支持了农村基础设施建设和农业产业发展;住房保障支出15510万元,支持了保障性安居工程建设和县城棚户区改造,不断改善困难群众居住条件。继续支持城乡公共文化活动场所建设,推动文化馆、图书馆、博物馆等免费开放及公共文体活动的开展。

3、创新投入,支持县域经济发展的力度更大。扎实推进精准脱贫攻坚工作,统筹整合各类财政资金5287.65万元;发挥财政金融资金的杠杆作用,通过设立扶贫担保增信基金,撬动商业银行贷款5454.9万元。通过争取财政部转贷发行地方政府新增债券8253万元,支持泾阳大剧院、原点西路建设和县委党校升等改造。通过争取财政部转贷发行地方政府置换债券20400万元,偿还财政到期债务,置换泾阳中学、泾干中学、交通、城建、水利、卫生等单位存量债务,缓解了单位偿债的压力。通过争取国家开发银行贷款6600万元,农发重点建设基金9300万元,支持县城棚户区改造、县城排水管网建设。投入500万元,设立茯茶企业“政银增”贷款担保基金,缓解了企业融资难的问题。投入800 万元,结合EPC模式,推动北部矿山试验段环境恢复治理。与此同时,通过创业基金、人才基金等投入方式,支持了全县电子商务产业的快速发展。

4、深化改革,科学化精细化管理水平渐次提高。认真贯彻落实《预算法》,拟定了《澳门十大线上正规平台追加预算支出审批制度》,按程序向县人大报送预算编制、预算调整方案,政府预决算和部门预决算全面向社会公开。全面落实“营改增”及支持小微企业等各项税收优惠政策,取消部分行政事业性收费和政府性基金项目,减轻企业税费负担,有效激发了企业和市场活力。在全省率先实现了不动产登记及交易税费一体化征管改革,推进非税收入征管改革,提高了财政统筹能力和水平。深化国库管理制度改革,加强和规范财政专户管理,撤销财政专户4个,纳入国库资金10248万元。开展盘活财政存量资金专项检查,清理盘活存量资金1135万元,切实提高财政资金的使用效率。政府采购、公务用车、行政事业单位资产清查、政府性存量债务置换及政府性债务管理等各项改革工作都得到了有效推进。继续实施农村综合改革,安排财政奖补资金1903.2万元,支持建设农村公益事业一事一议项目97个。加大保障村级组织运转力度,拨付全县村级组织运转经费及村干部补贴2690.5万元。

5、强化监督,依法理财的意识得到转变和提升。建立健全财政部门内部控制制度、操作规程及工作流程,优化财政治理,推进依法理财,确保了财政内部运行规范和资金安全。充分发挥财政监督在保障各项政策规定落实等方面的积极作用,重点对42个单位开展了落实“八项规定”、严肃财经纪律和“小金库”治理专项检查、财政存量资金检查,对53个单位开展了“全县清理整顿收费项目”检查。及时发现和纠正部门单位违反财经政策法规的行为。加强财政投资评审,健全评审机制,评审建设项目18个,审减资金987.32万元,核减率13.6%。规范国有资产管理,建立资产动态信息监管系统,加强了国有资产审批处置管理。开展财政资金绩效评价试点,促进了财政资金使用效益的提升。加强政府性债务管理,防范和化解财政运行风险。强化会计基础工作规范,组织开展会计法规业务培训,会计从业人员资格证过关率较上年有较大幅度提升。

本届政府任期的五年,全县财政改革发展实现了新的跨越,取得了新的成绩,财政综合实力显著增强,公共财政服务水平不断提升,民生各项政策落实较好,财政改革深入推进,理财观念发生重大改变,精细化管理手段日益完善,财政监督管控体系更加健全。五年来,全县一般公共预算收支规模持续壮大,其中,2016年一般公共预算收入总计达到26亿元,是2011年的2倍,年均增长15.5%;2016年一般公共预算支出总计达到26.3亿元,是2011年的2倍,年均增长15.1%。财政为全县经济社会发展保驾护航的能力进一步加强,为全县改革、发展和稳定发挥了重要作用。

同时,我们也清醒地看到,受经济下行和结构性减税降费政策的影响,财政收入增速放缓与支出刚性增长的矛盾更加突出;财政资金投入管理方式与经济发展需求的矛盾更加突出;财政资金调度困难与单位对财政工作不理解的矛盾更加突出。而《预算法》以及不断出台的改革政策都对财政管理提出新的挑战。加之,现实的财力缺口、巨额的财政赤字、沉重的债务包袱、多年累积的上级专款欠账以及当年预算执行中无力安排的单位支出需求,在不断肢解和分割来年预算可安排财力,财政中长期将面临巨大的支出压力,财政形势异常严峻。对此,我们将高度重视,采取有力措施加以解决。

二、2017年财政预算安排意见

2017年,全县财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,以“四个全面”战略布局为统揽,牢固树立五大发展理念,围绕县委、县政府的决策部署,持续推进财税改革创新,着力支持新兴财源培育,继续优化财政支出结构,不断强化保障和改善民生,严格预算执行监督问效,为建设富强、魅力、生态、幸福新泾阳提供坚强财力保障。

按照上述指导思想,2017年全县地方财政收入计划安排   28156万元,较上年增长7%。加上上年已明确和上级已提前告知的各项补助收入126594万元,全县一般公共预算收入总计154750万元。

根据“量入为出,收支平衡”的原则,2017年,全县地方财政支出计划安排151730万元。加上上解支出3020万元,全县一般公共预算支出总计154750万元。

地方财政支出按经济分类的安排情况是:工资福利支出92288万元,商品和服务支出4773万元,对个人和家庭的补助9432万元,其他资本性支出41483万元,预备费3754万元。

地方财政支出按功能分类的安排情况是:一般公共服务支出9524万元;公共安全支出6002万元;教育支出34560万元;科学技术支出104万元;文化体育与传媒支出2083万元;社会保障和就业支出29583万元;医疗卫生与计划生育支出38991万元;城乡社区支出2735万元;农林水支出7048万元;交通运输支出1557万元;资源勘探信息支出626万元;商业服务业等支出131万元;国土海洋气象等支出1299万元;住房保障支出7399万元;粮油物资储备支出122万元;预备费3754万元;其他支出6212万元。

政府性基金收入计划安排10000万元(其中,城市公用事业附加收入400万元,城市基础设施配套费收入500万元,国有土地使用权出让收入9000万元,污水处理费收入100万元)。加上上年结余16468万元,政府性基金收入总计26468万元。

按照以收定支的原则,政府性基金支出计划安排26468万元,其中,社会保障和就业支出221万元;城乡社区支出23756万元;其他支出2491万元。

以上安排只是按当年收入计划算账的可安排财力。在预算执行当中,上级还要陆续下达部分专款,有些项目的支出还会有所增加或较多增加。另外需要说明的是,受财力限制,仍有部分支出无法在财政预算支出中安排,需要通过增收节支及争取上级财力补助、盘活存量资金等予以解决。

三、2017年财政工作的主要任务

为实现2017年财政预算收支目标,着重抓好以下六项工作:

(一)全力以赴抓收入。加强对经济和财政形势的研判,深入推进国地税合作,建立季度分析制度,研究解决收入征管中存在的具体问题。继续完善不动产登记及交易税费一体化征收管理平台,督促相关职能部门规范运作程序,加强协作配合,通过信息实时共享、联网控管的方式,确保税费征管取得实效。继续加大向上争取政策和资金的力度,促进县域经济和社会各项事业的发展。

(二)多措并举保支出。继续调整优化支出结构,控制压缩一般性支出,积极清理盘活存量资金,加快预算下达和资金拨付,确保民生支出占财政支出的比重达到80%以上,全年支出占调整预算的95%以上。严格追加预算支出审批程序,改革单位往来资金收付方式,把政府所有收支全部纳入预算管理,做到收入一个“笼子”、预算一个“盘子”、支出一个“口子”, 加强政府统筹工作力度,集中财力保工资、保运转、保民生,保证县委、县政府确定的重点支出

(三)创新方式谋发展。继续落实好各项财税改革政策,大力支持供给侧结构性改革。认真研究财政支持经济发展的方式方法,发挥财政资金的引导作用,促进政府与金融和社会资本合作,放大财政资金效能。要利用好债务空间,盘活闲置资产,支持公益性基础设施建设。要紧盯上级重点示范项目投资政策,做好项目的策划、包装、入库以及项目资金的争取工作,以项目带动地方经济的发展。

(四)转变思维促改革。继续关注营改增后续工作,做好下一步税制改革及政府间事权和支出责任划分等准备实施工作。及时捕捉上级改革政策和信息,进一步转变思维模式,大胆探索,注重创新,努力解决财政运行过程中出现的问题。继续细化部门预算编制,建立部门综合预算,扎实推进政府预决算和部门预决算公开。继续深化国库集中支付、财政专户、政府采购、国有资产管理等各项改革,规范部门单位财政财务数据的运用,为支出经济分类科目改革的实施和权责发生制政府综合财务报告制度的建立奠定基础。

(五)内外发力强监管。完善内部控制制度建设,切实管控好财政资金运行流程和关键节点,提高部门单位的风险防控能力和内部管理水平。继续对各单位财政、财务制度的执行情况进行动态监督检查,尤其对预决算公开、财政资金安全、预算执行、国库集中支付、政府采购、政府债务管理、行政事业资产管理、会计管理等重点领域,要紧盯不放,确保政策制度执行到位。健全科学有效的财政监督机制,形成事前事中有效控制、事后跟踪问效的监督体系。

(六)提升素质树形象。围绕“三项机制”,推进财政系统标准化绩效管理改革,建立起符合财政工作实际、便于操作的激励约束机制,提振财政干部干事创业的热情。强化忠诚、干净、担当意识,在全县财政系统大力倡导“善学习、知敬畏、扬正气”的良好风气,推动财政事业更好地发展。加强财政系统人员业务知识培训,熟练掌握各项财经政策法规,不断提高依法理财的水平。

各位代表,2017年财政工作任务艰巨,但发展和改革将带来更多机遇,我们将在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,以奋发进取的精神,扎实有力的举措,全面完成财政目标任务,为推动泾阳经济转型跨越发展,加快建设富强、魅力、生态、幸福新泾阳做出新的更大贡献!

附件下载:
1.2016年预算执行情况及2017年预算安排人大报告附表.xls
2.澳门十大线上正规平台2017财政预算安排附表.xls

[网络编辑:财政局预算股]

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